过去一年的财政工作,在乡党委的正确领导下,在上级财政部门的支持帮助下,在乡人大的指导监督下,以推进白坪新型社区建设为中心,大力培育财源,优化财政收支结构,不断提高财政管理工作科学化、精细化水平,通过各部门的共同努力,全乡财政预算执行的总体情况良好,为白坪经济社会发展提供了有力保障。
一、乡级财政总预算执行情况
公共财政收入预算执行情况
根据乡人大第十届三次会议审议通过的财政预算收入,2014年实现乡本级财政收入8994万元,完成年初预算收入目标10470万元的85.9 % 。
公共财政收入主要项目预算执行情况是:
1.税收收入7208万元 ;同比下降14%,具体分税种完成情况如下:增值税完成2435万元;营业税完成981万元;企业所得税完成1916万元;个人所得税完成166万元;资源税完成943万元;城建税完成471万元;印花税完成50万元、土地使用税完成27万元、土地增值税完成219万元。
2.非税收入 1786 万元
公共财政支出预算执行情况
根据乡人大第十届三次会议审议通过的财政预算支出方案,2014年实现乡本级财政支出5804万元,完成年初预算支出目标4684万元的123.9% 。
各项财政预算支出分项目完成情况如下:
1.一般公共服务支出1010万元 。
2.公共安全支出23万元。
3.教育支出106万元。
4.文化体育与传媒支出25万元。
5.社会保障与救助支出611万元。
6.医疗卫生支出179万元。
7.环境保护60万元。
8.城乡社区事务支出1924万元 。
9.农林水事务支出376万元。
10.交通运输支出114万元。
11.资源勘探电力信息等事务支出86万元。
12.住房保障支出122万元。
13.其他支出1168万元。
根据上述财政预算执行情况,2014年实现乡本级财政收支结余282万元。
二、2015年乡级财政总预算草案
2015年财政预算编制的指导思想是全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神,紧紧围绕我乡“十二五”规划的总体要求和第七届二次党代会确定的目标任务,全力以赴抓收入,千方百计控支出,集中财力惠民生。按照“积极稳妥、量入为出、厉行节约、收支平衡”的原则,现提出2015年财政预算草案如下:
(一)本级财政收入完成计划
2015年本级财政计划完成9500万元
(1)税收收入8000万元,同比增长10%,具体分税种计划情况:增值税2700万元,为上年预算执行数的111%,营业税1100万元,为上年预算执行数的112%,所得税2100万元,为上年预算执行数的110%,资源税1100万元,为上年预算执行数的117%,城建税510万元,为上年预算执行数的108%,其它税种490万元。
(2)非税收入完成1500万元。
(二)本级财政预算支出安排
2015年乡财政支出预算按现行财政体制测算,全乡财政收入9500万元,加上专项结算补助14万元,减去上解市级财政 5193万元,加上2014年财力结余282万元,应安排一般预算支出4603万元。具体支出项目按新的行政管理体制和预算科目分类编制情况如下:
1.一般公共服务支出1185万元 。
2.公共安全支出25万元。
3.教育支出205万元。
4.文化体育与传媒支出30万元。
5.社会保障与就业支出446万元。
6.医疗卫生支出130万元。
7.计划生育支出70万元。
8.节能环保支出70万元。
9.城乡社区事务支出1400万元 。
10.农林水事务支出256万元。
11.交通运输支出120万元。
12.资源勘探电力信息等事务支出50万元。
13.住房保障支出100万元。
14.其他支出516万元,主要用于不可预计的各项支出。