为切实提高财政部门的风险防控能力和内部管理水平，按照内控系统建设要求，我局已印发《登封市财政局内部控制基本制度（试行）》及《登封市财政局内部控制专项风险防控办法（试行）》。为进一步完善我局内控制度，近期内，我局要求各科室（单位）建立覆盖本单位所有二级和三级业务流程的单位内部控制操作规程。流程体系设定为三级：一级流程规范跨单位的业务活动，二级流程规范各单位内部具体实施活动，三级流程规范各单位内部岗位的业务操作活。