目录

    第一部分  部门基本情况

　　一、部门主要职责

　　二、内设机构及下属单位

　　三、人员构成情况

四、车辆构成情况

第二部分  2020年部门预算公开表（见附件）

    1．部门收支总体情况表

　　2．部门收入总体情况表

　　3．部门支出总体情况表

　　4．财政拨款收支总体情况表

　　5．一般公共预算支出情况表

　　6．一般公共预算基本支出情况表

　　7．一般公共预算“三公”经费支出情况表

　　8．政府性基金预算支出情况表

　　9．国有资本经营预算支出情况表

10．政府采购预算表

11．预算项目绩效目标表

 　第三部分  2020年部门预算公开情况说明

　　一、收入预算说明

　　二、支出预算说明

　　三、预算收支增减变化情况

　　四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况说明

七、预算绩效目标等预算绩效情况说明

八、支出预算经济分类情况说明

九、专项转移支付项目情况

十、空表情况说明

　　第四部分  名词解释

第一部分 部门基本情况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责（最新“三定”方案未出台，以现有情况为准）

1、贯彻执行国家、省和市有关农业机械化的法律法规和方针政策。

2、研究拟定全市农业机械化发展重点、设施农业工程及农用航空业的产业政策，经批准后组织实施；拟定实施农业机械化中长期发展规划，制定年度计划。

3、研究提出农业机械化大技术措施；组织农业机械化科技攻关和关键机具设备的开发；负责农机新技术、新机具的引进、开发、示范和推广，负责农机应用项目的论证、立项、申报、实施及监督管理。

4、负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等涉农机械的安全技术检验、登记入户、核发牌证及农机操作人员技术考核发证等工作；负责农机事故的调查处理，拟定农机安全监理政策、标准并监督实施。

5、研究制定农机服务体系建设发展规划和措施；指导基层农机服务体系建设；组织、协调农业机械开展社会化服务、规模经营、科技示范和农机抗灾救灾工作；规范、指导农机作业市场和社会中介服务组织建设。

6、指导农业机械使用维修管理工作，制定管理规范和技术措施，并监督实施；负责农机教育和农民农机职业技术教育工作。

7、指导农业机械化管理系统信息网络建设；负责农业机械化统计工作；负责农机行业的对外经济技术合作与交流。

8、参与农机用油的供应、优惠政策的协调和市场监督工作，指导农机节油工作；研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见，并对使用情况进行监督管理。

9、组织实施全市农机产品试验鉴定、质量检验和产品质量认证工作。

10、负责农业机械化专项资金的管理和使用监督；指导农业机械化行业财务、统计工作。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：设有5个科室：办公室、财务科、业务科、人事科、行政服务科。

下属单位：1、登封市农机安全监理站；2、登封市农机技术推广站。

（三）人员构成情况

登封市农业机械服务中心为正科级事业单位，有财政全供事业编制20人，实有15人。现有干部职工69人，其中离退休干部职工38人。登封市农机安全监理站——财政差额供给编制26人，实有财政全供6人；登封市农机技术推广站财政全额供给编制8人，实有自收自支10人。

四、车辆构成情况

登封市农业机械服务中心机关参加公车改革，公车数量为3辆，分别为1辆机要通信用车，1辆应急公务用车，1辆执法执勤用车。

第二部分 2020年部门预算公开表（见附件）

第三部分 2020年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2020年收入预算505.87万元，其中：财政拨款505.87万元（预算安排505.87万元、行政性收费补助0万元、罚没收入补助0万元、专项收入补助0万元、国有资产有偿使用收入0万元、基金预算安排0万元），财政专户拨款0万元，事业收入0万元，经营收入0万元，其他收入0万元。

二、支出预算说明

2020年支出预算505.87万元，其中：基本支出365.87万元，项目支出20万元。

（一）按功能科目分类，包括：社会保障和就业支出42.42万元、医疗卫生与计划生育支出14.67万元、农林水支出426.76万元、住房保障支出22.02万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出365.87万元，其中：人员经费286.27万元（工资福利支出277.95万元，个人和家庭补助支出8.32万元）；公用及运转支出79.6万元；项目支出20万元。

（三）主要项目。

社会事业和经济发展项目，主要用于2020年保护性耕作项目试验示范推广补助，用于示范田管理、宣传培训、农机作业补助等工作。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算505.87万元，政府性基金收支预算0万元。与2019年预算相比，一般公共预算收支预算增加116.34万元，同比增加26.87%，增长原因是工资增长及社保缴费基数及比例的增长。政府性基金收支预算没有变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出预算505.87万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出42.42万元，占8.39%；卫生健康支出14.67万元，占2.90%；农林水支出426.76万元，占84.36%；住房保障支出22.02万元，占4.35%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2020年一般公共预算基本支出预算365.87万元，其中：人员经费286.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金；公用及运转支出79.6万元，主要包括：办公费、会议费、培训费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2020年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2020年“三公”经费预算5.1万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费3.5万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1.6万元。 与2019年“三公”经费预算数相比，公务接待费增加0.1万，公务用车费用增加0万。主要原因是自2019年河南省农机局分包我是石道乡后河村精神文明共建工作，公务接待活动有所增加。

四、机关运行经费安排情况说明：

2020年，登封市农业机械服务中心运行经费安排79.6万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费25.5万元，会议费1.3万元、培训费3.2万元、公务用车运行维护费3.5万元、差旅费22.5万、公务接待费1.6万元、专用材料及燃料费1万、购置费1万元、其他交通费20万元。相较于2019年减少6万元。

五、政府采购情况

2020年政府采购预算0万元。

六、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，我单位资产总计账面数575.28万元，较上年增长-66.95%；经清查盘点后，资产总计实有数575.28万元。负债总计账面数92.42万元,较上年增长-91.21%。净资产总计账面数482.86万元,较上年增长-29.98%。

 1.按单位性质资产情况。 我单位行政单位国有资产575.28万元，占100%；事业单位国有资产0万元，占0%；民间非营利组织国有资产0万元，占0%。

 2.资产构成情况。 流动资产73.47万元，占12.77%；固定资产71.62万元，占12.45%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产430.2万元，占74.78%；其他资产0万元，占0%。

 3.固定资产构成情况。 土地、房屋及构筑物 34.28 万元，占固定资产的 47.87 %（其中，房屋 27.93 万元，占固定资产的 38.99 %）；通用设备 7.96 万元，占 11.12 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00 %，单价50万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00 %）；专用设备 28.96 万元，占 40.44 %（单价100万（含）以上设备 0 万元，占 0.00 %）；文物和陈列品 0 万元，占 0.00 %；图书档案 0 万元，占 0.00 %；家具、用具、装具及动植物 0.41 万元，占 0.58 %。

 七、预算绩效目标

部门预算项目绩效目标编制情况、金额情况如下：

登封市农业机械服务中心纳入绩效填报范围的项目数量两个

1、农作物秸秆综合利用奖补资金，金额为120万元，此项目已按照预算处要求完成绩效目标编制，并通过审核；

2、保护性耕作项目，金额为20万元，此项目已按照预算处要求完成绩效目标编制，并通过审核；

八、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我中心《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

九、专项转移支付项目情况

我中心2020年预算安排的专项转移支付项目共有0项。

 十、空表情况说明（公开空表的主要原因）

非税收入计划表。空表的主要原因是没有非税收入。

第四部分 名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

 4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。