目　　录

第一部分　登封市人民政府办公室概括

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分　名词解释

第一部分　登封市人民政府办公室

  概 况

一、部门职责

（一）负责市政府会议的准备、组织工作，协助市政府领导组织会议决定事项的实施；负责市政府领导活动安排。

（二）负责市政府领导的秘书工作，协助市政府领导审核或组织起草以市政府和市政府办公室名义发布的公文、公函；起草市政府领导讲话材料。

（三）研究市政府各部门和各乡（镇）区、办事处请示市政府的问题，并提出处理意见，报市政府领导审批。

 （四）协助市政府领导组织处理需要由市政府直接处理的重要问题、突发事件和重大事故。

（五）督促检查市政府各部门和各乡（镇）区、办事处对上三级文件和市委、市政府会议决定事项及领导批示的执行落实情况，并及时反馈结果。

（六）负责办理市政府工作范围内的人大、政协建议和提案工作。

（七）围绕市政府的中心工作和市政府领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（八）负责全市的外事侨务、市政府法制工作；领导市地方史志办公室。

（九）负责市政府受理的各类公文的签收、登记、送批、分发、传阅、催办、办复及归档工作；指导市政府系统的文秘工作；负责市政府印鉴管理。

（十）负责市政府值班、应急值守和市长电话工作，及时报告重要情况，提供应急信息和社情民意信息，传达和督促落实市政府领导同志指示；协助做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。

（十一）负责市政府信息公开工作，指导监督全市政府信息公开工作。

（十二）负责全市政务信息的采编和分析；负责全市政府系统政务信息网络的协调和指导工作。

（十三）负责市政府电子政务建设总体规划的拟订、组织实施和督促检查。

（十四）负责综合协调全市金融工作,承担融资性担保机构和小额贷款机构的监管职责及打击和处置非法集资工作。

（十五）拟定全市依法行政工作规划并组织实施；指导全市政府机关法制机构建设。负责市政府决策涉法事项的事先审核、规范性文件管理；负责各单位规范性文件、具体行政行为的备案、审查；监督行政执法活动，开展行政执法考核和错案责任追究；解决行政执法争议；承办市政府处理（罚）案件；承担市政府的行政复议职责；承办涉及市政府的行政赔偿（补偿）、复议和应诉案件，并指导政府系统开展该项工作。负责领导干部、法制干部和行政执法人员的法律业务培训。

（十六）负责市政府办公室行政事务、财务和安全保卫工作。

（十七）办理市政府领导同志交办的其他事项。

人员编制：办公室行政编制41人，事业编制共53人，参公编制11人，工勤编制10人。

二、机构设置

登封市人民政府办公室（登封市人民政府法制办公室）设有9个科室：秘书科、综合科、登封市人民政府外事侨务办公室、信息科、文电科、调研科、市政府应急管理办公室（市长电话室）、市政府督查室、政府信息公开办公室。下属事业单位4个：登封市地方志编纂委员会办公室（参公）、登封市信息网络中心、登封市行政复议办公室、登封市金融工作办公室。

第二部分

2017年度部门决算表

（见附件）

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为1,597.46万元。与2016年相比，收、支总计各增加105.65万元，增长7.08%。主要原因是人员工资数据增加。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计1,533.66万元，其中：财政拨款收入 1,533.66万元，占100.00%；上级补助收入 0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.00万元，占0.00%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计1,590.32万元，其中：基本支出1,572.90万元，占98.90%；项目支出17.42万元，占 1.10%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为1,597.46万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加110.96万元，增长7.46%。主要原因是人员工资数据增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出1,590.32万元，占支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加168.80万元，增长11.87%。主要原因是人员情况变化。

（二）结构情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出1,590.32万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出1,133.76万元，占71.29%；科学技术（类）支出 226.56万元，占14.25%；社会保障和就业（类）支出 131.34万元，占8.26%；医疗卫生和计划生育（类）支出 45.65万元，占2.87%；城乡社区（类）支出 1.00万元，占0.06%；住房保障（类）支出 52.01万元，占3.27%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,294.41万元，支出决算为1,590.32万元，完成年初预算的122.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员的基本工资及各项津贴增加、购买公务用车等。

其中：1．一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为1089.88万元，支出决算为1087.59万元，完成年初预算的99.79%。

一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为38.9万元，支出决算为17.42万元，完成年初预算的44.79%。决算数小于预算数主要原因是市委市政府综合楼部分改造工程正在进行验收决算，暂未支付。

一般公共服务（类）财政事务（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为28.76万元。决算数大于预算数的主要原因是公务用车改革，市政府办公室无调研用车，经上级主管部门及市政府同意，采购公务用车及产生相关车船税、保险等费用。

一般公共服务（类）财政事务（款）其他科学技术支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为226.56万元。决算数大于预算数的主要原因是2017年对市委市政府无线网络改造升级产生的费用。

一般公共服务（类）财政事务（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为87.17万元，支出决算为131.34万元，完成年初预算的150.68%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度养老保险执行新标准。

一般公共服务（类）财政事务（款）行政单位医疗（项）。年初预算为26.15万元，支出决算为45.65万元，完成年初预算的174.57%。决算数大于预算数的主要原因是2017年度医保基数执行新标准。

一般公共服务（类）财政事务（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算为0万元，支出决算为1万元。决算数大于预算数的主要原因是此项支出使用奖励资金。

一般公共服务（类）财政事务（款）住房公积金（项）。年初预算为52.3万元，支出决算为52.01万元，完成年初预算的99.45%。决算数小于预算数的主要原因是2017年度人员调动。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出1,572.90万元。与2016年相比，增加488.70万元，增长45.07%。变动的主要原因：人员情况变化、项目支出等。其中：人员经费858.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴；公用经费714.78万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为153.00万元，支出决算为 74.22万元，完成预算的48.51%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公车改革、接待批次及人数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算15.59万元，占21.00%，完成预算的23.61%；公务用车购置及运行费支出决算50.04万元，占 67.42%，完成预算的87.79%；公务接待费支出决算 8.59万元，占11.58%，完成预算的28.64%。 具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出15.59万元。全年安排河南省登封市人大常委会、登封市人民政府因公出国（境）团组3个，累计3人次。开支内容包括：

因公出访支出9.27万元，主要用于开展会议交往和社会保障制度、预防和惩治职务犯罪专题立法调研5.10万元、用于国际友好城市交流4.17万元。

境外业务培训支出支出6.32万元，主要用于参加支持郑州航空港区建设（现代服务业方向）专题出国培训班。

因公出国（境）费支出决算比2016年度减少26.43万元，下降62.91%，主要原因是严格控制因公出访，无实质性任务的不安排出访。

2．公务用车购置及运行费支出50.04万元。其中：

公务用车购置支出为28.77万元，购置车辆1台，为调研用车。

公务用车运行支出21.27万元。主要用于公务用车正常运行维护。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为7辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度增加28.79万元，增长135.49%，主要原因是购买一台公务调研用车。

3．公务接待费支出8.59万元。其中：

外宾接待支出0.00万元。

其他国内公务接待支出8.59万元，主要用于日常公函接待。

公务接待费支出决算比2016年度减少4.04万元，下降31.97%，主要原因是公务接待批次人数减少、接待标准降低。

河南省郑州市登封市人民政府办公室2017年度共接待国内来访团组47个、来访人员430人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

严格执行预算和财政制度，科学合理使用预算经费，提高资金使用效率。严格执行预算和财经制度，严格按照年初预算的明细进行分类核算，以便于实际支出数与年初预算数的对比、分析。同时，在一定范围内主动公开本单位预算接受监督。

（二）项目绩效自评结果。

通过采取一系列措施，尤其是对“三公经费”支出进行了有效有力的监管，有效地提高了财政预算资金的使用效率，促进了预算编制的科学合理性。

根据一年来的工作，项目绩效自评结果：优。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出714.78万元，较2016年度增加157.79万元，增长28.33%。 增加的主要原因是项目支出、采购公务用车、个别科室在中禾广场集中办公产生物业费、光纤费、制冷费等。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额274.92万元，其中：政府采购货物支出81.89万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出193.03万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省郑州市登封市人民政府办公室共有车辆4辆，其中：一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

十三、其他重要事项的情况说明

2017年度人员变化情况：机关行政人员调出6人，调入8人，招录1人。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。