一、2014年财政预算执行情况

2014年，我镇财政工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，严格遵守党中央八项规定，坚持科学发展观，紧紧围绕全面建成小康社会的奋斗目标，以提高财政保障能力、促进社会和谐发展为主线，坚持为民理财、科学理财、依法理财，积极支持宣化经济发展，狠抓增收节支，促进财政收入稳步增长，支出结构进一步优化，财政保障能力显著增强，全年预算执行情况良好。

（一）一般预算收支执行情况

2014年，全镇实现地方财政收入4145.75万元，同比减少22.4%，全部为一般预算收入，其中税收收入完成3035.75万元，非税收入完成1110万元，占年度预算6120万元的67.7% 。其中：

1、国税部门完成895.84万元，同比增长12.42%；

2、地税部门完成2139.91万元，同比增长79%；

3、非税收入完成1110万元。

2014年财政支出预算为3176万元，根据上级追加补助支出项目，结合2014年的财力情况，财政支出预算调整为4169.56万元，实际完成4169.56万元，为调整预算数的100%，比上年减少18.97%。分项支出情况为：

1、一般公共服务支出1004.85万元，为调整预算数的100 %，主要用于机关干部工资、机关运行等支出；

2、公共安全支出2万元，为调整预算数的100%；

3、教育支出328万元，为调整预算数的100%，主要用于宣化镇实验幼儿园工程款及宣化中小学尾欠工程款；

4、文化体育与传媒支出30万元，为调整预算数的100%，主要用于丰富群众文化艺术生活支出；

5、社会保障和就业支出428.5万元，为调整预算数的100%，主要用于农村低保、城市低保、五保、社保缴费等支出；

6、医疗卫生支出82.7万元，为调整预算数的100%，主要用于医疗保险的缴纳及人口和计划生育事务支出；

7、环境保护支出138.8万元，为调整预算数的100%；

8、城乡社区事务支出1389.85万元,为调整预算数的100%，主要用于创建河南省卫生乡镇及农村社区建设等项目支出;

9、农林水事务支出641.05万元，为调整预算数的100%,主要用于发放村组干部工资、村办公经费、一事一议工程、生态廊道建设等支出;

10、资源勘探电力信息等事务支出8万元，为调整预算数的100%，主要用于支持中小企业发展；

11、住房保障支出114.84万元，为调整预算数的100%,主要用于增加危房改造支出及缴纳住房公积金支出；

12、其他支出0.94万元，为调整预算数的100%。

2014年地方财政收入完成4145.75万元，按现行财政体制算帐情况为：加上上级追加补助收入1262.28万元，加上上年结余108.66万元，减去上解市财政1250万元，全镇2014年实有财力4266.69万元，与镇财政实际支出4169.56万元相比，实现了收支平衡，略有节余。

各位代表，2014年全镇财政工作紧紧围绕镇四届人大一次会议提出的奋斗目标，认真贯彻各项财政政策，大力组织财政收入，积极优化支出结构，着力推进依法理财，圆满完成了全年各项财政工作任务，促进了我镇各项社会事业的持续快速健康发展。这些成绩的取得，是镇党委、政府正确领导的结果，是各位代表大力支持的结果，也是各部门积极配合、共同努力的结果。在此我代表镇财政所全体同志，向所有关心、支持财政工作的各级领导、各位朋友、各界人士表示衷心的感谢！

二、2015年财政预算（草案）

2015年，全镇国民经济有望继续保持良好的发展势头，但由于创建和发展的任务较重，加上一些减收增支的因素，2015年财政收支矛盾仍将比较突出。根据对2015年财政经济形势的分析，编制2015年财政预算总的指导思想是：认真贯彻党的十八大、十八届三中、四中全会和上级财政工作会议精神，以科学发展观统领财政工作全局，继续全面落实积极的财政政策，严格依法治税，强化财政收入征管，优化财政支出结构，坚持零基预算，保工资及各项统筹缴费、保运转、保稳定、保重点项目支出，不断深化财政改革，积极推行公务卡改革工作，着力提高依法理财水平，推动经济结构调整和增长方式转变，促进全镇经济持续、快速、健康发展。

按照上述指导思想，2015年全镇财政预算安排意见是:

根据市政府要求，2015年我镇计划组织地方财政收入3200万元，按现行财政体制算账，镇可用财力为1948万元，预算支出安排1948万元。根据财政部制定的《2015年政府收支分类科目》，具体支出安排情况如下：

1、一般公共服务支出855万元，同比减少14.9%，主要用于机关人员工资、“三金”和各项统筹、计生经费、统计事务经费及政府行政运行支出等；

2、教育支出30万元，主要用于宣化镇实验幼儿园教学楼建设尾款支出及镇普通教育配套设施建设支出；

3、社会保障和就业支出281万元，同比减少34.4%，主要用于农村低保、城市低保、五保、职工养老保险等方面的支出；

4、医疗卫生支出87万元，同比增长5.2%，用于职工医疗保险及计划生育事务方面的支出；

5、城乡社区事务支出74万元，主要用于社区公共设施、社区环境卫生等支出；

6、农林水事务支出202万元，主要用于村组干部工资、村级经费及农业、林业、水利的各项支出；

7、交通运输事务支出50万元，主要用于公路养护支出;

8、资源勘探信息等支出347万元，主要用于支持中小企业发展；

9、住房保障支出22万元，主要用于缴纳住房公积金；

10、财政转移支付1527万元。