- 587059326/2016-00066
- 登封市畜牧业服务中心
- 政务,财政,资金,支出,预算,部门预算
- 2016-02-15
- 2016-02-15
郑州市登封市畜牧业服务中心2016年度县级部门预算公开说明
一、部门概况
登封市畜牧业服务中心的主要职责是：负责经常性的畜禽防疫、防疫监督、动物及产品检疫、兽药药检和管理工作；负责全市种畜禽生产经营的许可和管理，组织优良种畜禽的引进、推广、示范和质量监督；负责全市兽药、饲料生产经营的许可和质量监管工作，负责饲料行业管理工作；负责全市畜牧业项目审定、论证和申报，负责项目落实的监管工作；负责畜产品质量安全管理工作；以及承办市政府交办的其他事项等。中心内设办公室（党办）、人事信访科、畜牧科、畜牧技术推广站、统计科、兽医科、畜产品质量安全监督管理科、兽药饲料监察所、行政服务科、计生办公室、妇委会等11个科室，下属登封市动物疫病预防控制中心、登封市动物卫生监督所2个事业单位。
二、2016年度部门预算情况说明
（一）收入支出预算总体情况
2016年度收入总计370.69万元，均为财政拨款收入。
2016年度支出总计370.69万元，其中：农林水支出314.3万元，社会保障和就业支出30.36万元，医疗卫生与计划生育支出8.68万元，住房保障支出17.35万元。
按计划用途划分如下：
工资福利支出预算197.3万元，占总预算53.23%。
对个人和家庭的补助预算18.79万元，占总预算5.06%。
公用及运转经支出预算43.6万元，占总预算11.76%。
项目支出预算111万元，占总预算29.94%。
（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况
2016年度，郑州市登封市畜牧业服务中心“三公”经费财政拨款支出预算数为17.1万元，其中：
1、因公出国（境）费预算0元。
2、公务接待费预算1万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。
3、公务用车运行维护费预算16.1万元。2016年公务用车运行维护费主要用于中心8辆公务车用油和维修费用。
郑州市登封市动物卫生监督所2016年度县级部门预算公开说明
一、部门概况
登封市动物卫生监督所是登封市畜牧业服务中心下属事业单位，主要负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法、流通环节瘦肉精监测等畜产品安全监管工作。
二、2016年度部门预算情况说明
收入支出预算总体情况
2016年度收入总计135.49万元，均为财政拨款收入。
2016年度支出总计135.49万元，其中：一般公共服务支出100.99元，社会保障和就业支出18.16万元，医疗卫生与计划生育支出5.45万元，住房保障支出10.89万元。
按计划用途划分如下：
工资福利支出预算118.2万元，占总预算87.24%。
对个人和家庭的补助预算10.89万元，占总预算8.04%。
公用及运转经支出预算6.4万元，占总预算4.72%。
预算01表 | |||||
登封市畜牧局收支预算总表 | |||||
单位：元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 金 额 | 功 能 科 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
一、财政拨款 | 5,061,778.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 一、基本支出 | 3,951,778.00 |
(一) 预算安排 | 4,921,778.00 | 二、外交支出 | 0.00 | （一）人员经费 | 3,451,778.00 |
（二）行政性收费补助 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 | 1.工资福利支出 | 3,154,938.00 |
（三）罚没收入补助 | 140,000.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 | 基本工资 | 1,064,580.00 |
（四）专项收入补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 | 津贴补贴 | 1,118,496.00 |
（五）国有资产有偿使用收入 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 | 奖金 | 88,715.00 |
(六) 基金预算安排 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 绩效工资 | 171,192.00 |
三、财政专户拨款 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 485,134.00 | 社会保障缴费 | 611,955.00 |
行政事业性收费收入（专户） | 0.00 | 九、社会保险基金支出 | 0.00 | 其他工资福利支出 | 100,000.00 |
其他（专户） | 0.00 | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 141,221.00 | 2.对个人和家庭补助支出 | 296,840.00 |
四、事业收入 | 0.00 | 十一、节能环保支出 | 0.00 | 住房公积金 | 282,440.00 |
五、经营收入 | 0.00 | 十二、城乡社区支出 | 0.00 | 生活补助 | 0.00 |
六、其他收入 | 0.00 | 十三、农林水支出 | 4,152,983.00 | 抚恤 | 14,400.00 |
十四、交通运输支出 | 0.00 | 其他 | 0.00 | ||
十五、资源勘探信息等支出 | 0.00 | （二)公用及运转支出 | 500,000.00 | ||
十六、商业服务业等支出 | 0.00 | 1.办公费 | 233,000.00 | ||
十七、金融支出 | 0.00 | 2.会议费 | 0.00 | ||
十八、援助其他地区支出 | 0.00 | 3.培训费 | 0.00 | ||
十九、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 4.公务用车运行维护费 | 192,000.00 | ||
二十、住房保障支出 | 282,440.00 | 5.物业管理及租赁费 | 0.00 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | 0.00 | 6.差旅费 | 50,000.00 | ||
二十二、国有资本经营预算支出 | 0.00 | 7.公务接待费 | 10,000.00 | ||
二十三、预备费 | 0.00 | 8.因公出国(境)费用 | 0.00 | ||
二十四、其他支出 | 0.00 | 9.维修（护）费 | 0.00 | ||
二十五、转移性支出 | 0.00 | 10.专用材料及燃料费 | 0.00 | ||
二十六、债务还本支出 | 0.00 | 11.购置费 | 15,000.00 | ||
二十七、债务付息支出 | 0.00 | 12.委托业务费 | 0.00 | ||
二十八、债务发行费用支出 | 0.00 | 二、项目支出 | 1,110,000.00 | ||
1.社会事业和经济发展项目 | 1,110,000.00 | ||||
2.基本建设项目 | 0.00 | ||||
3.债务项目 | 0.00 | ||||
2.其他项目 | 0.00 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 5,061,778.00 | 本 年 支 出 合 计 | 5,061,778.00 | 本 年 支 出 合 计 | 5,061,778.00 |
预算02表 | ||||||||||||
登封市畜牧局支出汇总表 | ||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||
项 目 | 支 出 | |||||||||||
科目代码 | 功能科目(单位) | 支出合计 | 人员支出 | 公用及运转支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 基本建设项目 | 债务项目 | 其他项目 | |||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 5,061,778.00 | 3,154,938.00 | 296,840.00 | 500,000.00 | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
登封市畜牧局 | 5,061,778.00 | 3,154,938.00 | 296,840.00 | 500,000.00 | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
登封市畜牧服务中心 | 3,706,857.00 | 1,972,960.00 | 187,897.00 | 436,000.00 | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 289,162.00 | 289,162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 14,400.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 86,749.00 | 86,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 2,033,049.00 | 1,597,049.00 | 0.00 | 436,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 01 | 08 | 病虫害控制 | 1,110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 173,497.00 | 0.00 | 173,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
登封市动物卫生监督所 | 1,354,921.00 | 1,181,978.00 | 108,943.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 181,572.00 | 181,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 54,472.00 | 54,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 1,009,934.00 | 945,934.00 | 0.00 | 64,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 108,943.00 | 0.00 | 108,943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预算03表 | ||||||||||||||||
登封市畜牧局人员支出预算表 | ||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||
科目代码 | 功能科目(单位) | 总计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | ||||||||||||
小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 社会保障缴费 | 其他工资福利 | 小计 | 抚恤金 | 住房公积金 | 生活补助 | 其他对个人和家庭的补助 | |||||
类 | 款 | 项 | ||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
合计 | 3,451,778.00 | 3,154,938.00 | 1,064,580.00 | 1,118,496.00 | 88,715.00 | 171,192.00 | 611,955.00 | 100,000.00 | 296,840.00 | 14,400.00 | 282,440.00 | 0.00 | 0.00 | |||
登封市畜牧局 | 3,451,778.00 | 3,154,938.00 | 1,064,580.00 | 1,118,496.00 | 88,715.00 | 171,192.00 | 611,955.00 | 100,000.00 | 296,840.00 | 14,400.00 | 282,440.00 | 0.00 | 0.00 | |||
登封市畜牧服务中心 | 2,160,857.00 | 1,972,960.00 | 612,732.00 | 732,912.00 | 51,061.00 | 100,344.00 | 375,911.00 | 100,000.00 | 187,897.00 | 14,400.00 | 173,497.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 01 | 归口管理的行政单位离退休 | 289,162.00 | 289,162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 289,162.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 86,749.00 | 86,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 86,749.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 1,597,049.00 | 1,597,049.00 | 612,732.00 | 732,912.00 | 51,061.00 | 100,344.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 173,497.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 173,497.00 | 0.00 | 173,497.00 | 0.00 | 0.00 |
登封市动物卫生监督所 | 1,290,921.00 | 1,181,978.00 | 451,848.00 | 385,584.00 | 37,654.00 | 70,848.00 | 236,044.00 | 0.00 | 108,943.00 | 0.00 | 108,943.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 181,572.00 | 181,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,572.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
210 | 05 | 02 | 事业单位医疗 | 54,472.00 | 54,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,472.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 945,934.00 | 945,934.00 | 451,848.00 | 385,584.00 | 37,654.00 | 70,848.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 108,943.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 108,943.00 | 0.00 | 108,943.00 | 0.00 | 0.00 |
预算04表 | |||||||||||||||||
登封市畜牧局公用及运转支出预算表 | |||||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 办公费 | 会议费 | 培训费 | 公务用车运行维护费 | 物业管理及租赁费 | 差旅费 | 公务接待费 | 因公出国（境） | 维修（护）费 | 专用材料及燃料费 | 购置费 | 委托业务费 | 其他交通费用 | |||
科目代码 | 功能科目(单位) | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 500,000.00 | 233,000.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
登封市畜牧局 | 500,000.00 | 233,000.00 | 0.00 | 0.00 | 192,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
登封市畜牧服务中心 | 436,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 161,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 436,000.00 | 210,000.00 | 0.00 | 0.00 | 161,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
登封市动物卫生监督所 | 64,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 01 | 01 | 行政运行（农业） | 64,000.00 | 23,000.00 | 0.00 | 0.00 | 31,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预算05表 | ||||||||
登封市畜牧局项目支出预算表 | ||||||||
单位：元 | ||||||||
项 目 | 项目支出 | |||||||
科目代码 | 项目名称 | 合计 | 社会事业和经济发展项目 | 基本建设项目 | 债务项目 | 其他项目 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
登封市畜牧局 | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
登封市畜牧服务中心 | 1,110,000.00 | 1,110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
213 | 01 | 08 | 重大动物疫病防治及畜产品质量安全检测 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
213 | 01 | 08 | 病死猪无害化处理配套资金 | 110,000.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预算06表 | ||||||||||||||
登封市畜牧局非税收入计划表 | 单位：元 | |||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目依据 | 收费标准 | 总计 | 纳入预算管理 | 纳入专户管理 | ||||||||
小计 | 行政性收费收入 | 罚没收入 | 专项收入 | 政府性基金收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 | 小计（财政专户） | 行政事业性收费 | 纳入专户管理其他收入 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
合计 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
登封市畜牧局 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
登封市畜牧服务中心 | 罚没收入 | 主席令71号公布、国务院404号令发布、国务院266号令发布、国务院45号令发布 | 法律法规条文 | 250,000.00 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预算07表 | |||||||||||||||||||||
登封市畜牧局单位基本数字表 | |||||||||||||||||||||
编制人数 | 实有人数 | 遗嘱补助 | 实有车辆数 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 合计 | 行政编制人数 | 参照公务员管理编制人数 | 行政工勤人员事业编制人数 | 全供事业 | 差供事业 | 自收自支事业 | 实有人数合计 | 在职人数 | 离退休人员 | 临时工 | ||||||||||
在职人数小计 | 行政人数 | 参照公务员管理单位人数 | 行政单位工勤人员人数 | 全供事业人数 | 差供事业人数 | 自收自支事业人数 | 小计 | 财供离退休人员 | 自收自支离退休人员 | ||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
合计 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 71 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 21 | 19 | 2 | 8 | 5 | 10 |
登封市畜牧局 | 40 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 71 | 50 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 20 | 21 | 19 | 2 | 8 | 5 | 10 |
登封市畜牧服务中心 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 49 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 19 | 19 | 0 | 0 | 5 | 7 |
登封市动物卫生监督所 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 3 |
预算08表 | ||||||||||||||||||||
登封市畜牧局政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||||||||
单位显示编码 | 单位名称 | 项目名称 | 采购目录 | 规格要求 | 计量单位 | 采购数量 | 合计 | 资金来源 | 其他收入 | |||||||||||
财政拨款 | 财政专户拨款 | 事业收入 | 经营收入 | |||||||||||||||||
小计 | 预算安排 | 行政性收费补助 | 罚没收入补助 | 专项收入补助 | 国有资产有偿使用收入 | 基金预算安排 | 小计(专户) | 行政事业性收费(专户) | 其他收入(专户) | |||||||||||
合计 | 4 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
303001 | 登封市畜牧服务中心 | 购置费 | 打印机 | 针式打印机 | 台 | 2 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
303001 | 登封市畜牧服务中心 | 购置费 | 计算机 | 台式电脑 | 台 | 2 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
登封市畜牧局固定资产申购表 | 预算09表 | |||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||||
购置时间 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 纳入专户管理其他收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||||||||
合计 | 小计 | 预算安排 | 行政性收费补助 | 罚没收入补助 | 专项收入补助 | 国有资产有偿使用收入 | 基金预算安排 | 小计(财政专户) | 行政事业性收费 | |||||
15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 预算表：10表 | |||
| 登封市部门预算“三公经费”及会议费支出预算表 | |||
| 单位：畜牧业服务中心 | 单位：万元 | ||
| 因公出国费 | 2015年预算数 | 全口径 | 0.00 |
| 2015年决算数 | 全口径 | 0.00 | |
| 2016年预算数 | 全口径 | 0.00 | |
| 公务接待费 | 2015年预算数 | 全口径 | 1.19 |
| 2015年决算数 | 全口径 | 1.08 | |
| 2016年预算数 | 全口径 | 1.00 | |
| 公务用车运行维护费 | 2015年预算数 | 全口径 | 16.94 |
| 2015年决算数 | 全口径 | 16.94 | |
| 2016年预算数 | 全口径 | 16.10 | |
| 会议费 | 2015年预算数 | 全口径 | 0.00 |
| 2015年决算数 | 全口径 | 0.00 | |
| 2016年预算数 | 全口径 | 0.00 | |
豫公网安备 41018502000165号
