文广新局实有全额财政拨款人员18人，经费自理人员13人；退休32人，享受遗属补助4人。

一、基本支出457.43万元

（一）人员经费187.51万元

1、人员经费以2015年10月工资为依据，按12个月测算需资金187.51万元，基本工资31.44万元，津贴补贴49.38万元，奖金2.62万元，绩效工资0.71万元，文明奖18万元；医疗保险4.89万元；养老保险16.31万元；住房公积金9.78万元，死亡抚恤1.15万元，差额补贴53.22万元。

（二）公用及运转经费94.92万元

 1、公用经费9.92万元

 31人每人每年3200元为9.92万元。

 2、运转经费85万元

（1）扫黄打非集中整治活动经费：根据郑扫办【2011】14号文《关于签订“黑网吧”治理工作承诺书的通知》，每年要进行四次扫黄打非和治理黑网吧专项活动，安排资金10万元。

（2）群众文化活动经费：根据郑宣文【2013】100号文《关于印发郑州市2014年元旦春节期间群众文化系列展演活动方案的通知》和我市每年建党国庆节期间广场文化周活动，安排经费50万元。

（3）非物质文化遗产项目申报、保护工作经费：根据郑财预【2012】466号文《关于下达2012年度中央补助地方文化体育与传媒事业发展专项资金的通知》，下达了2012年国家级和省级非物质文化遗产保护专项资金，目前我市国家级非物质文化遗产项目有少林武术，省级有许由传说、民间社火独脚舞、摸摸会等，郑州市级有嵩山木板年画、根雕、大禹传说、嵩山泥人刘等、登封级有大熊山传说、中岳庙铁人传说、嵩山大鼓书等，所有项目都需要晋级申报及后期保护，安排经费20万元。

 3、第十六个记者节慰问记者经费：我市新闻工作者始终坚持正确的舆论导向，积极宣传市委、市政府的决策部署，11月8日是我国第十五个记者节，也是一个不放假的节日，为激励我市新闻工作者更好地立足本职、扎实工作，慰问全市新闻工作者安排资金5万元。

二、项目支出61.95万元

1、303个行政村农村文化建设专项资金。根据郑财预【2012】904号文件要求：每个行政村每年补助1万元，所需资金由中央和地方各负担50%，地方负担部分由省、市、县按35：350:30，303个行政村我市共需配套45.45万元。

专项资金具体用于：

（一）文化信息共享工程村基层服务点（与农村党员远程教育服务点共建）补助标准每村每年2000元，主要用于宽带接入、运行维护及开展文化宣传讲座等有关活动，所需资金90900元。

（二）农家书屋补助标准每村每年2000元，主要用于书报更新、日常运行及举办读书活动等；所需资金90900元。

（三）农村文艺演出活动补助标准每次每年2400元，主要用于行政村自行组织开展各类演出活动，所需资金109080元。

（四）农村电影放映活动按照每村每年12场，每场平均200元的标准计算，每年补助2400元，所需资金109080元。

（五）农村体育活动按照每村每年6场，每场平均200元标准测算，每年补助1200元，所需资金54540元。

2、乡镇文化站建设资金。乡镇文化站免费开放资金每个每年5.5万元，中央负担2.5万元，省级负担0.5万元，郑州市负担1万元，登封负担1.5万元，我市有11个文化站，需要县级配套资金16.5万元。

    三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

    因公车改革没有到位，无法准确测算2016年“三公”经费，因此2016年“三公”经费预算比照2015年执行。

  2016年度，“三公”经费财政拨款公用经费支出预算数为6.34万元，其中：

    1、因公出国（境）费预算0万元

    2、公务接待费预算 0.8万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

    3、公务用车运行维护费5.54万元。主要包括公务车辆油修费、保险费等运行费用。

登封市广播电视台

事业编制单位，共有人数202人，其中财供28人，预算外 63人，临时工 111人。固定资产1590万，现有车辆6辆。

一、登封市广播电视台预计2015年人员经费781.26万元（预算安排153.01万元，专项收入安排628.25万元）

1、财供人员经费以2015年10月工资为依据，按12个月测算需资金153.09万元，其中：基本工资 42.34万元，津贴补贴56.34万元，奖金3.53万元，绩效工资9.64万元，医疗保险6.5万元，养老保险21.66万元，住房公积金13万元。

2、其他人员628.25万元

二、公用经费64.64万元，其中预算安排公用经费8.96万元，专项收入安排公用经费55.68万元。

预算安排28人每人每年3200元，共计8.96万元。预算外自收自支174人，专项收入安排公用经费55.68万元。

三、专项收入安排运转经费62.9万元。

2016年业务运转费 62.9 万元。

四、行政性收费安排项目资金73.17万元。

缴纳税金及归还原欠人员款项。

    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

    因公车改革没有到位，无法准确测算2016年“三公”经费，因此2016年“三公”经费预算比照2015年执行。

    2016年度，“三公”经费财政拨款公用经费支出预算数为24.19万元，其中：

    1、因公出国（境）费预算0万元

    2、公务接待费预算 0.29万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

    3、公务用车运行维护费23.9万元。主要包括公务车辆油修费、保险费等运行费用。

登封市文化馆

文化馆全额预算事业编制11名，实有事业全供人员8人。

（一）人员经费45.85万元

人员基本工资10.93万元；津贴补贴16.19万元；奖金1.11 万元；绩效工资2.89万元；医疗保险1.95万元；养老保险6.48万元；住房公积金3.9万元。

（二）公用及运转经费22.56万元

1、公用经费2.56万元

按8人测算，每人每年3200元，需资金2.56万元。

2. 文化馆免费开放经费10万元

县（市、区）公共文化馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出每年中央安排10万元，地方配套10万元。文化馆免费开放配套资金10万元。

图书馆

图书馆现有编制13人，在职5人，退休12人，实有17人。（一）人员经费28.35万元

人员经费以2015年10月工资为依据，基本工资7.98万元，津贴补贴10.26万元，奖金0.66万元，绩效工资1.82万元，医疗保险1.21万元；养老保险4.01元；住房公积金2.41万元。

（二）公用及运转经费13.2万元

1、公用经费按5人测算，每人每年3200元，需资金1.6万元；

2、图书馆免费开放经费11.6万元。 县（市、区）公共图书馆免费开放后正常运转并提供基本公共文化服务支出每年中央安排10万元，地方配套10万元。本级需配套10万元。2014年、2015年房租收入安排文化馆免费开放经费1.6万元。

（三）项目支出10万元

1、图书购置及破损图书整理费10万元。

图书馆每年需要对上年征订的报纸杂志进行整理装订成册，作为资料进一步保存，对借阅过程中破损的图书需要整理修补，按照上年标准杂志整理2万元，图书购置8万元。。

    （四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

    因公车改革没有到位，无法准确测算2016年“三公”经费，因此2016年“三公”经费预算比照2015年执行。

    2016年度，“三公”经费财政拨款公用经费支出预算数为1.12万元，其中：

    1、因公出国（境）费预算0万元

    2、公务接待费预算 0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

    3、公务用车运行维护费1.12万元。主要包括公务车辆油修费、保险费等运行费用。

豫剧团

根据2010年9月6日登封市委常委碰头会会议纪要，增加政府对剧团的扶持力度，由原来的15万增加到40万。

一、项目支出99万元

1、根据2010年9月6日登封市委常委碰头会会议纪要，每年剧团150场演出由政府购买，一场演出3000元，共计45万元。

2、根据郑文广新通【2015】41号文件精神，安排郑州市“舞台艺术进乡村、进社区”活动由原来的160场调整到126场，根据郑预财【2015】197号文件精神，县级配套每场3000元，共计资金37.8万元。

3、根据豫文艺【2015】1号及郑文广新通【2015】47号文件精神，河南省舞台艺术送农民活动演出县剧团安排16场，每场标准6000元，省名家艺术团10场，每场标准为20000元，以上所需资金由省、市、县按4：4：2的比例由各级财政分担，我县所需配套资金为5.92万元。

4、根据郑文广新通【2015】41号文件精神，追加2015年郑州市“舞台艺术进乡村、进社区”县级配套资金年初预算缺口资金5.8万元。

5、根据豫文艺【2015】1号及郑文广新通【2015】47号文件精神，追加2015年河南省“舞台艺术送农民”县级配套资金年初预算缺口资金4.48万元。

    二、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

    因公车改革没有到位，无法准确测算2016年“三公”经费，因此2016年“三公”经费预算比照2015年执行。

    2016年度，“三公”经费财政拨款公用经费支出预算数为0万元，其中：

    1、因公出国（境）费预算0万元

    2、公务接待费预算 0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

    3、公务用车运行维护费0万元。主要包括公务车辆油修费、保险费等运行费用。

文化市场综合执法大队

该单位属财政定额补助单位。2015年部门预算安排定补资金67万元。全额拨款编制40名，实有人员27名，自收自支人员23名，财政拨款人员5名。

（一）人员经费140.92万元

人员经费140.92万元（预算内安排98.96万元，非税收入安排41.96万元）

1、预算内人员98.96万元，其中：基本工资8.38万元；津贴补贴12.07万元；奖金0.7万元；绩效工资2.2万元；医疗保险1.36万元；养老保险4.53万元；住房公积金2.72万元。

财政定补预算外人员经费67万元；

2、非税收入安排41.96万元。

（二）公用经费9.65万元

1、公用经费8.96万元

公用经费8.96万元（预算内安排1.92万元，非税安排7.04万元）

文艺交流。

    （三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

    因公车改革没有到位，无法准确测算2016年“三公”经费，因此2016年“三公”经费预算比照2015年执行。

    2016年度，“三公”经费财政拨款公用经费支出预算数为0万元，其中：

    1、因公出国（境）费预算0万元

    2、公务接待费预算 0万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

    3、公务用车运行维护费0万元。主要包括公务车辆油修费、保险费等运行费用。