科协现有财政编制24人，实有财政开支人员19人，自收自支人员2人，科普大篷车操作人员2人。

一、人员经费130.29万元

1、人员经费以2015年10月工资为依据，按12个月测算需资金120.39元，其中：基本工资 35.66元，津贴补贴47.08元，奖金2.81元，绩效工资2.47元，医疗保险5.11元；养老保险17.04元；住房公积金10.22元；科普大篷车操作人员经费9.85元。

二、公用及运转经费124.22万元

   （一）、公用经费6.72万元

 21人每人每年3200元为6.72万元；(19名财供人员2名科普大篷车操作人员）。

   （二）运转经费117.5万元

    1、科普活动专项经费97.5万元

 根据河南省科协《关于创建全国科普示范县（市、区）有关标准的通知》（豫科协普[2010]7号）文件精神，对科普专项经费有明确要求：“郑州市所辖县（市、区）人均科普经费不低于1.5元”。2015年年底我市总人口为67万人，因此，将2016年科普专项经费应安排为97.5万元。

政府采购：投影仪，电视机

     2、老科技工作者协会活动预算资金15万元

 为充分发挥我市广大离退休专业技术人员的优势和作用，为登封经济社会发展作出贡献，2006年9月成立了登封市老科技工作协会，根据郑办[2006]1号文件精神，重视和支持老科协工作，既要加强政治领导，又要在办公场所、活动经费等方面给予支持，帮他们解决工作中的困难和问题。根据上级要求，2016年将开展学术交流活动14次、举办青少年科普报告会6场1.6万人次、配合上级老科协开展“三下乡”活动6次、“讲道德、讲科学、讲理想、比贡献”活动6场次、科普讲师团服务“三农”15场培训人员4万人次，由于活动大量增加，为了确保老科协活动顺利进行，活动经费需15万元。

    3、反邪教协会预算资金5万元

为了广泛团结动员社会各界人士和广大群众，深入开展同法轮功等邪教组织的斗争，建立反邪教斗争的长效社会机制，经市委、市政府研究于2006年12月成立了登封市反邪教协会，根据省、郑州市反邪教协会要求，各县（市）、区要在活动经费上给予支持，保证活动正常开展。因此，2016年将反邪教协会活动经费预算为5万元。

三、科协项目支出50万元

1、科普惠农项目资金50万元

2006年3月国家启动了“科普惠农兴村计划”。根据中国科协、财政部《关于组织实施“科普惠农兴村计划”的通知》（科协发计[2006]41号）和省科协、省财政厅《关于组织实施“科普会农兴村计划的通知》（豫科协计财字[2006]9号）以及郑州市科协、郑州市财政局《关于组织实施“科普惠农兴村计划”的通知》（郑科协字[2006]66号）的有关要求，充分调动全社会开展农村科普工作的积极性和主动性，引领激发广大农民学科学、用科学的积极性和创造性，“十一五”规划期间，通过“以点代面，榜样示范”的方式，每年评比，筛选、表彰一批有突出贡献的，有较强示范带动作用、辐射性强的农村专业技术协会、农村科普示范基地、农村科普带头人。对表彰的先进单位和个人，按照“以奖代补和奖补结合”的原则，给予奖励和扶持。中国科协、财政部对先进单位奖补资金20万元，省科协、省财政厅对先进单位奖补资金6万元，科普带头人2万元，郑州市科协、郑州市财政局对先进单位奖补资金5万元，科普带头人2万元。为贯彻落实国家省、市“关于组织实施科普惠农兴村计划”，2015年表彰农村专业技术协会3个分别是10万元、农村科普示范基地2个分别为10万元，奖补资金共50万元。因此，将2016年科普惠农项目资金预算为50万元。