登封市林业科学研究所2017年度预算编制说明

    一、部门人员构成、机构设置、职能情况 

    登封市林业科学研究所属事业单位，登封市林业局二级机构。现有干部职工44人，其中在职17人，离退休27人。享受遗属补助人员2名。

主要职责：

    （一）搞好林业科研，促进科技发展；

    （二）搞好林业资源利用研究；

    （三）搞好林木遗传育种研究；

    （四）搞好植物保护研究；

    （五）搞好林木良种的选育与新技术的推广工作；

    （六）管理国有苗圃，促进林业发展；

    （七）搞好林木种苗的生产供应工作。

    二、收入预算说明

    2017年度预算总收入162.36万元，增长16.8%。主要原因是人员工资标准调整增加，社保缴费增加。

    三、支出预算说明

    2016年支出预算162.36万元。按用途划分如下：

    （一）工资福利支出预算情况说明

    工资福利支出预算116.14万元,增长23.4%。主要原因是人员工资标准调整增加，社保缴费增加。其中工资预算93.73万元，社会保障缴费预算22.41万元。

    （二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

    对个人和家庭的补助支出预算10.34万元，增长14.4%。主要原因是人员工资标准增加，公积金缴费基数增加。

    （三）商品和服务支出预算情况说明

    商品和服务支出预算35.88万元，为林科所宣化苗圃土地房屋租赁费用支出，没有发生变化。

    （四）项目支出预算情况说明

    本单位没有项目支出预算，2017项目支出预算0万元。

    （五）非税收入预算说明

     本单位没有非税收入预算，2017年非税收入预算0万元。

    （六）三公经费预算说明

    2017年三公经费预算共计4万元，比去年同期下降8.88%，下降原因根据中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，强化公务用车管理，费用支出减少。因公出国（境）费用0元，公务接待费0元，公务用车4万元，比去年同期下降8.88%，公务用车购置费0万元。

    四、政府采购安排预算情况说明

    本单位没有政府采购预算，2017年政府采购预算安排0万元。

    五、政府性基金预算支出情况

    本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

    六、名词解释

    （一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

    （二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    （三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。