郑州市登封市畜牧业服务中心2017年度县级部门预算公开说明

一、部门概况

登封市畜牧业服务中心内设办公室（党办）、人事信访科、畜牧科、畜牧技术推广站、统计科、兽医科、畜产品质量安全监督管理科、兽药饲料监察所、行政服务科、计生办公室、妇委会等11个科室，下属登封市动物疫病预防控制中心、登封市动物卫生监督所2个事业单位。

中心的主要职责是：负责经常性的畜禽防疫、防疫监督、动物及产品检疫、兽药药检和管理工作；负责全市种畜禽生产经营的许可和管理，组织优良种畜禽的引进、推广、示范和质量监督；负责全市兽药、饲料生产经营的许可和质量监管工作，负责饲料行业管理工作；负责全市畜牧业项目审定、论证和申报，负责项目落实的监管工作；负责畜产品质量安全管理工作；以及承办市政府交办的其他事项等。

二、2017年度部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2017年度收入预算总计437.87万元，均为财政拨款收入。增长18.12%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。

2017年度支出总计437.87万元，其中：农林水支出363.88万元，社会保障和就业支出39.62万元，医疗卫生与计划生育支出11.46万元，住房保障支出22.91万元。

按计划用途划分如下：

1.工资福利支出预算260.19万元，增长31.88%，主要原因是人员工资调整增加，社保基数相应调整增加。其中工资预算209.11万元，社会保证缴费预算51.08万元。

2.对个人和家庭的补助预算22.91万元，增长21.93%。主要原因是公积金缴费基数调整增加，离退休调整增加。

3.公用及运转经支出预算40.88万元，比去年同期下降6.24%。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

4.项目支出预算113.89万元，比去年同期增长2.6%。主要用于重大动物疫病防治及畜产品质量安全监测、病死猪无害化处理配套资金。

（二）政府采购安排预算情况说明

 政府采购2万元，主要计划采购打印机3台，台式机计算机3台，部门多年内打印机以及计算机没有更新，部分机器老化影响正常工作。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

2016年度，郑州市登封市畜牧业服务中心“三公”经费财政拨款支出预算数为17.6万元，较去年下降12.47%。其中：

1、因公出国（境）费预算0元。

2、公务接待费预算0.9万元，比去年同期下降10%。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。

3、公务用车运行维护费预算16.7万元，比去年同期下降14.97%。2016年公务用车运行维护费主要用于中心8辆公务车用油和维修费用。

三、政府性基金预算支出情况

          本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

         四、非税收入预算说明

           非税收入0万元。

名词解释

（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

郑州市登封市动物卫生监督所2017年度县级部门预算公开说明

一、部门概况

登封市动物卫生监督所是登封市畜牧业服务中心下属事业单位，截止2016年12月31日实有职员20人。主要负责动物、动物产品的检疫工作和其他有关动物防疫的监督管理执法、流通环节瘦肉精监测等畜产品安全监管工作。

二、2017年度部门预算情况说明

（一）收入支出预算总体情况

2017年度收入总计173.61万元，均为财政拨款收入。

2017年度支出总计173.61万元，其中：一般公共服务支出130.04万元，社会保障和就业支出22.93万元，医疗卫生与计划生育支出6.88万元，住房保障支出13.76万元。

按计划用途划分如下：

1.工资福利支出预算153.45万元，增长29.82%，主要原因是人员工资调整增加，社保基数相应调整增加。其中工资预算123.64万元，社会保证缴费预算29.81万元。。

2.对个人和家庭的补助预算13.76万元，增长26.35%。主要原因是公积金缴费基数调整增加。其中住房公积金13.76万元。

3.公用及运转经支出预算6.4万元，增长0.00%。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及邮电费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 （二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况2017年度，与去年持平。郑州市登封市畜牧业服务中心“三公”经费财政拨款支出预算数为3.1万元，其中：1、因公出国（境）费预算0元。2、公务接待费预算0万元。3、公务用车运行维护费预算3.1万元。2017年公务用车运行维护费主要用于中3辆公务车用油和维修费用。

       三、政府性基金预算支出情况

          本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

         四、非税收入预算说明

           非税收入0万元。

五、名词解释

（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

附件1、登封市畜牧业服务中心2017年部门预算

     2、登封市畜牧业服务中心2017年“三公”经费