- 005302956/2017-00017
- 登封市国土资源局
- 综合,财政,资金,收入,预算,决算,部门预算,部门决算
- 2017-04-11
- 2017-04-11
登封市国土资源局
2017年度预算编制说明
一、部门人员构成、机构设置、职能情况
登封市财政局机关内部共设13科室，4个二级机构，属于行政单位，截至2016年12月31日实有人员438名，（行政编制25人，参公人员25人，全供事业人员275人,自收自支163人，离退休11人），享受遗属补助人员8名。
本单位内设办公室、财务科、编制人事科、行政服务科、法规监察科、土地利用科、规划科、地籍测绘管理科、耕地保护科、用地管理科、矿产开发科、地质勘查储量科、地质环境科等13个科（室）。下属4个二级机构，分别是：登封市不动产登记中心、登封市国土资源调查规划院、登封市土地储备中心、登封市国土资源监察大队。
主要职责：
登封市国土资源局是主管全市土地资源、矿产资源等自然资源规划、管理、登记、保护与合理利用的市政府组成部门。
一、承担保护与合理利用全市土地资源、矿产资源等自然资源的责任；贯彻落实国土资管理的法律法规和政策，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究并制定涉及国土资源的调控政策措施；编制并组织实施国土规划，制定并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施；组织制定全市国土资源发展规划，开展国土资源经济形势分析，研究提出全市国土资源供需总量平衡的政策建议。
二、承担规范全市国土资源管理秩序的责任。制定全市地质环境保护政策，实施国家、省国土资源调查评价技术规程和开发利用标准；进行全市国土资源行政执法工作，调查处理国土资源违法违规案件。
三、承担优化配置全市国土资源的责任。实施市级土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划；组织编制矿产资源、地质勘察和地质环境等规划以及地质灾害防止、矿山环境保护等其他有关专项规划并监督检查实施情况；参与报省、市政府审批和经省、市政府报国务院审批的涉及土地、矿产相关规划的审核。
四、负责规范全市国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织调处重大权属纠纷，负责土地确权；承担各类土地登记资料和地质资料的收集、整理、共享与汇交管理，提供社会查询服务。
五、承担全市耕地保护的责任，确保耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施基本农田保护，监督占有耕地补偿制度执行情况；监督全市未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发工作。组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报市政府审批和经省、市政府上报国务院审批的各类用地的审批、报批工作。
六、承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。组织全市土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测；
七、承担全市节约集约利用土地资源的责任。制定并组织实施全市土地利用标准，执行国家禁止和限制供地目录、划拨用地目录等，管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用。制定土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法并按规定组织实施，落实基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同有关部门指导管理全市农村集体建设用地使用权的流转。
八、承担规范全市国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，规范和监管国土资源相关社会中介组织和行为，依法查处违法违规行为。
九、负责全市矿产资源开发的管理，编制并组织实施全市矿业权设置方案。
十、负责全市地质勘查和矿产资源储量管理。组织实施全市地质调查评价和矿产资源勘查，管理市出资的地质勘查项目，组织实施市级重大地质勘查专项，管理地质勘查资质、地质资料和地质勘查成果，依法实施全市地质勘查行业管理。
十一、负责全市地质环境保护工作。组织实施全市矿山地质环境保护，监督管理地质遗迹、矿山遗迹等重要保护区、保护地。
十二、负责全市地质灾害防治的组织、协调、指导和监督工作。
十三、依法组织土地、矿产资源专项收入的征管。配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用。
二、收入预算说明
2017年度收入总预算为7266.771万元，较去年同期上涨37.98%。主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中预算安排为4304.8971万元，基金预算安排为2961.18万元。
三、支出预算说明
2017年支出预算7266.771万元。按用途划分如下：
（一）工资福利支出预算情况说明
工资福利支出预算 3020.1536万元。较去年同期上涨23.9%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中工资预算2400.0679万元，社会保障缴费预算620.0857万元。
（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明
对个人和家庭的补助支出预算 324.5835万元，较去年同期上涨35.4%。主要原因是公积金缴费基数调整增加，离退休费支出增加。其中住房公积金支出266.7035万元。
（三）商品和服务支出预算情况说明
商品和服务支出预算645.16万元，较去年同期上涨39.45%。主要原因是因为人员增加，机关运行经费有所增加。其中办公费为305万元，会议费为14万元、培训费为12万元、公务用车运行维护费为8万元、物业管理及租赁费为28万元、差旅费为110万元元、维修费为103.16万元、其他交通费为60万元。
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(四）专项经费预算说明
2017年专项经费支出3276.18万元。
(五）政府采购安排预算情况说明
政府采购5元，主要计划采购一体式打印机8，台式机计算机7，部门多年内打印机以及计算机没有更新，部分机器老化影响正常工作。
非税收入预算说明
非税收入0万元，没有发生变化。
(六）三公经费预算说明
2017年三公经费共计8万元，比去年同期下降96.40%，“三公”经费下降主要原因是我局在16年年底进行了公车改革，公务运行费大幅下降。因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车8万元，比去年同期下降96.40%，公务用车购置费0万元。
四、非税收入预算说明
非税收入0万元，没有发生变化。
五、政府性基金预算支出情况
2017年政府性基金预算支出2961.18万元
六、名词解释
（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。
（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、登封市国土资源局局2017年部门预算表（详见附表）
.5万元。该项目属于常年性工作，需2017年预算安排147.5万元。
9、登封市国土资源局关于保障非煤矿产资源管理工作：对非煤矿山进行工程测量、绘制图纸。需经费176.8万元。该项目属于常年性工作，需2017年预算安排176.8万元。
10、登封市国土资源局关于登封市全域永久基本农田划定工作经费：协作单位技术服务费36.542万元（外业调查、内业数据库建设）,基本农田保护标识牌设立473万元。共计509.542万元。需2017年预算安排509.542万元。
11、2015年度二调新增耕地：根据13个乡镇的补充耕地储备项目勘测、可行性研究报告、规划合同，合同价共计176.1万元，东华镇、和徐庄镇补充耕地储备项目合同价共计：797.8224万元，两项合计973.9224万元。2016年财政已拨付751.112万元，2017年需财政拨付222.8112万元.
登封市国土资源局
二O一七年一月十一日
登封市国土资源局固定资产申购表
单位编码 | 单位名称 | 采购目录 | 规格要求 | 计量单位 | 采购数量 | 购置时间 | 财政拨款 | 财政专户拨款 | 纳入专户管理其他收入 | 事业收入 | 经营收入 | 其他收入 | ||||||||
合计 | 小计 | 预算安排 | 行政性收费补助 | 罚没收入补助 | 专项收入补助 | 国有资产有偿使用收入 | 基金预算安排 | 小计(财政专户) | 行政事业性收费 | |||||||||||
登封市国土资源局收支预算总表 | |||||
单位：元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 金 额 | 功 能 科 目 | 金 额 | 项 目 | 金 额 |
一、财政拨款 | 72,660,771.00 | 一、一般公共服务支出 | 一、基本支出 | 39,898,971.00 | |
(一) 预算安排 | 43,048,971.00 | 二、外交支出 | （一）人员经费 | 33,447,371.00 | |
（二）行政性收费补助 | 三、国防支出 | 1.工资福利支出 | 30,201,536.00 | ||
（三）罚没收入补助 | 四、公共安全支出 | 基本工资 | 14,158,783.00 | ||
（四）专项收入补助 | 五、教育支出 | 津贴补贴 | 7,167,552.00 | ||
（五）国有资产有偿使用收入 | 六、科学技术支出 | 奖金 | |||
(六) 基金预算安排 | 29,611,800.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 绩效工资 | 2,674,344.00 | |
三、财政专户拨款 | 八、社会保障和就业支出 | 4,445,057.00 | 社会保障缴费 | 6,200,857.00 | |
行政事业性收费收入（专户） | 九、社会保险基金支出 | 其他工资福利支出 | |||
其他（专户） | 十、医疗卫生与计划生育支出 | 1,333,518.00 | 2.对个人和家庭补助支出 | 3,245,835.00 | |
四、事业收入 | 十一、节能环保支出 | 住房公积金 | 2,667,035.00 | ||
五、经营收入 | 十二、城乡社区支出 | 29,611,800.00 | 生活补助 | 578,800.00 | |
六、其他收入 | 十三、农林水支出 | 抚恤 | |||
十四、交通运输支出 | 其他 | ||||
十五、资源勘探信息等支出 | （二)公用及运转支出 | 6,451,600.00 | |||
十六、商业服务业等支出 | 1.办公费 | 3,050,000.00 | |||
十七、金融支出 | 2.会议费 | 140,000.00 | |||
十八、援助其他地区支出 | 3.培训费 | 120,000.00 | |||
十九、国土海洋气象等支出 | 34,603,361.00 | 4.公务用车运行维护费 | 80,000.00 | ||
二十、住房保障支出 | 2,667,035.00 | 5.物业管理及租赁费 | 280,000.00 | ||
二十一、粮油物资储备支出 | 6.差旅费 | 1,100,000.00 | |||
二十二、国有资本经营预算支出 | 7.公务接待费 | ||||
二十三、预备费 | 8.因公出国(境)费用 | ||||
二十四、其他支出 | 9.维修（护）费 | 1,031,600.00 | |||
二十五、转移性支出 | 10.专用材料及燃料费 | ||||
二十六、债务还本支出 | 11.购置费 | 50,000.00 | |||
二十七、债务付息支出 | 12.委托业务费 | ||||
二十八、债务发行费用支出 | 二、项目支出 | 32,761,800.00 | |||
1.社会事业和经济发展项目 | |||||
2.基本建设项目 | |||||
3.债务项目 | |||||
2.其他项目 | 32,761,800.00 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 72,660,771.00 | 本 年 支 出 合 计 | 72,660,771.00 | 本 年 支 出 合 计 | 72,660,771.00 |
登封市国土资源局支出汇总表 | ||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||
项 目 | 支 出 | |||||||||||
科目代码 | 功能科目(单位) | 支出合计 | 人员支出 | 公用及运转支出 | 项目支出 | |||||||
类 | 款 | 项 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | 小计 | 社会事业和经济发展项目 | 基本建设项目 | 债务项目 | 其他项目 | |||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
合计 | 72,660,771.00 | 30,201,536.00 | 3,245,835.00 | 6,451,600.00 | 32,761,800.00 | 32,761,800.00 | ||||||
登封市国土资源局 | 72,660,771.00 | 30,201,536.00 | 3,245,835.00 | 6,451,600.00 | 32,761,800.00 | 32,761,800.00 | ||||||
登封市国土资源局机关 | 72,660,771.00 | 30,201,536.00 | 3,245,835.00 | 6,451,600.00 | 32,761,800.00 | 32,761,800.00 | ||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,445,057.00 | 4,445,057.00 | |||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,333,518.00 | 1,333,518.00 | |||||||
212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 29,611,800.00 | 350,000.00 | 2,650,000.00 | 26,611,800.00 | 26,611,800.00 | ||||
220 | 01 | 01 | 行政运行（国土资源事务） | 28,453,361.00 | 24,422,961.00 | 228,800.00 | 3,801,600.00 | |||||
220 | 01 | 02 | 一般行政管理事务（国土资源事务） | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | ||||||
220 | 01 | 04 | 国土资源规划及管理 | 3,850,000.00 | 3,850,000.00 | 3,850,000.00 | ||||||
220 | 01 | 14 | 地质矿产资源利用与保护 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,667,035.00 | 2,667,035.00 | |||||||
登封市国土资源局人员支出预算表 | |||||||||||||||||
| 单位：元 | |||||||||||||||||
科目代码 | 功能科目(单位) | 总计 | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助支出 | |||||||||||||
小计 | 基本工资 | 津贴补贴 | 奖金 | 绩效工资 | 社会保障缴费 | 其他工资福利 | 小计 | 抚恤金 | 住房公积金 | 生活补助 | 其他对个人和家庭的补助 | ||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
合计 | 33,447,371.00 | 30,201,536.00 | 14,158,783.00 | 7,167,552.00 | 2,674,344.00 | 6,200,857.00 | 3,245,835.00 | 2,667,035.00 | 578,800.00 | ||||||||
登封市国土资源局 | 33,447,371.00 | 30,201,536.00 | 14,158,783.00 | 7,167,552.00 | 2,674,344.00 | 6,200,857.00 | 3,245,835.00 | 2,667,035.00 | 578,800.00 | ||||||||
登封市国土资源局机关 | 33,447,371.00 | 30,201,536.00 | 14,158,783.00 | 7,167,552.00 | 2,674,344.00 | 6,200,857.00 | 3,245,835.00 | 2,667,035.00 | 578,800.00 | ||||||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4,445,057.00 | 4,445,057.00 | 4,445,057.00 | |||||||||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 1,333,518.00 | 1,333,518.00 | 1,333,518.00 | |||||||||||
212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 350,000.00 | 350,000.00 | 350,000.00 | |||||||||||
220 | 01 | 01 | 行政运行（国土资源事务） | 24,651,761.00 | 24,422,961.00 | 14,158,783.00 | 7,167,552.00 | 2,674,344.00 | 422,282.00 | 228,800.00 | 228,800.00 | ||||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2,667,035.00 | 2,667,035.00 | 2,667,035.00 | |||||||||||
登封市国土资源局公用及运转支出预算表 | |||||||||||||||||
单位：元 | |||||||||||||||||
项 目 | 合计 | 办公费 | 会议费 | 培训费 | 公务用车运行维护费 | 物业管理及租赁费 | 差旅费 | 公务接待费 | 因公出国（境） | 维修（护）费 | 专用材料及燃料费 | 购置费 | 委托业务费 | 其他交通费用 | |||
科目代码 | 功能科目(单位) | ||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | |||||||||||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
合计 | 6,451,600.00 | 3,050,000.00 | 140,000.00 | 120,000.00 | 80,000.00 | 280,000.00 | 1,100,000.00 | 1,031,600.00 | 50,000.00 | 600,000.00 | |||||||
登封市国土资源局 | 6,451,600.00 | 3,050,000.00 | 140,000.00 | 120,000.00 | 80,000.00 | 280,000.00 | 1,100,000.00 | 1,031,600.00 | 50,000.00 | 600,000.00 | |||||||
登封市国土资源局机关 | 6,451,600.00 | 3,050,000.00 | 140,000.00 | 120,000.00 | 80,000.00 | 280,000.00 | 1,100,000.00 | 1,031,600.00 | 50,000.00 | 600,000.00 | |||||||
212 | 08 | 99 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,650,000.00 | 1,340,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | 200,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
220 | 01 | 01 | 行政运行（国土资源事务） | 3,801,600.00 | 1,710,000.00 | 110,000.00 | 90,000.00 | 80,000.00 | 230,000.00 | 900,000.00 | 531,600.00 | 50,000.00 | 100,000.00 | ||||
登封市国土资源局项目支出预算表 | ||||||||
单位：元 | ||||||||
项 目 | 项目支出 | |||||||
科目代码 | 项目名称 | 合计 | 社会事业和经济发展项目 | 基本建设项目 | 债务项目 | 其他项目 | ||
类 | 款 | 项 | ||||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
合计 | 32,761,800.00 | 32,761,800.00 | ||||||
登封市国土资源局 | 32,761,800.00 | 32,761,800.00 | ||||||
登封市国土资源局机关 | 32,761,800.00 | 32,761,800.00 | ||||||
212 | 08 | 99 | 登封市全域永久基本农田划定工作 | 5,095,400.00 | 5,095,400.00 | |||
212 | 08 | 99 | 登封市农村集体土地确权登记发证工作经费 | 11,516,400.00 | 11,516,400.00 | |||
212 | 08 | 99 | 登封市国土资源局关于申请“二调新增耕地项目”追加资金 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | |||
220 | 01 | 02 | 2016年登封市国土资源局不动产登记中心办公经费 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
220 | 01 | 04 | 煤矿超层越界违法开采专项检查工作 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | |||
220 | 01 | 04 | 、土地变更调查与遥感监测工作 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||
220 | 01 | 04 | 登封市耕地质量等别调查评价与监测工作经费 | 750,000.00 | 750,000.00 | |||
220 | 01 | 04 | 土地卫片执法检查工作 | 1,600,000.00 | 1,600,000.00 | |||
220 | 01 | 14 | 保障非煤矿产资源管理工作经费 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | |||
登封市国土资源局非税收入计划表 | ||||||||||||||
单位：元 | ||||||||||||||
单位名称 | 项目名称 | 项目依据 | 收费标准 | 总计 | 纳入预算管理 | 纳入专户管理 | ||||||||
小计 | 行政性收费收入 | 罚没收入 | 专项收入 | 政府性基金收入 | 国有资源（资产）有偿使用收入 | 其他收入 | 小计（财政专户） | 行政事业性收费 | 纳入专户管理其他收入 | |||||
** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
登封市国土资源局单位基本数字表 | |||||||||||||||||||||
编制人数 | 实有人数 | 遗嘱补助 | 实有车辆数 | ||||||||||||||||||
预算单位 | 合计 | 行政编制人数 | 参照公务员管理编制人数 | 行政工勤人员事业编制人数 | 全供事业 | 差供事业 | 自收自支事业 | 实有人数合计 | 在职人数 | 离退休人员 | 临时工 | ||||||||||
在职人数小计 | 行政人数 | 参照公务员管理单位人数 | 行政单位工勤人员人数 | 全供事业人数 | 差供事业人数 | 自收自支事业人数 | 小计 | 财供离退休人员 | 自收自支离退休人员 | ||||||||||||
** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
合计 | 497 | 19 | 22 | 230 | 226 | 497 | 497 | 19 | 22 | 230 | 226 | ||||||||||
登封市国土资源局 | 497 | 19 | 22 | 230 | 226 | 497 | 497 | 19 | 22 | 230 | 226 | ||||||||||
登封市国土资源局机关 | 497 | 19 | 22 | 230 | 226 | 497 | 497 | 19 | 22 | 230 | 226 | ||||||||||
登封市国土资源局政府采购预算表 | ||||||||||||||||||||
单位显示编码 | 单位名称 | 项目名称 | 采购目录 | 规格要求 | 计量单位 | 采购数量 | 合计 | 资金来源 | 其他收入 | |||||||||||
财政拨款 | 财政专户拨款 | 事业收入 | 经营收入 | |||||||||||||||||
小计 | 预算安排 | 行政性收费补助 | 罚没收入补助 | 专项收入补助 | 国有资产有偿使用收入 | 基金预算安排 | 小计(专户) | 行政事业性收费(专户) | 其他收入(专户) | |||||||||||
合计 | 15 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||||||||||||||
803001 | 登封市国土资源局机关 | 人员公用经费购置费 | 计算机 | 台式 | 台 | 7 | 31,500.00 | 31,500.00 | 31,500.00 | |||||||||||
803001 | 登封市国土资源局机关 | 人员公用经费购置费 | 打印机 | 喷墨·-* | 台 | 8 | 18,500.00 | 18,500.00 | 18,500.00 | |||||||||||
豫公网安备 41018502000165号
