登封市旅游局

2017年度预算编制说明

     一、部门概况

    登封市旅游局根据市政府授权，行使旅游行政管理职能，主要职责是：制定登封区域范围内的旅游规划，制定政策引导旅游产业发展，利用法律法规等手段对旅游经营单位进行管理和监督，对旅游资源进行整合，对旅游产品进行整体包装和宣传，推动旅游产业健康有序发展。下设科室有：办公室、旅游促进科、监督管理科、政策法规科、行政服务科、旅游规划科、纪念品研发中心等科室。现有编制48人，全供事业单位（旅游局自收自支事业编制16名，旅游质量监督所自收自支事业编制32名）。实有人数35人，在职人员35人，离退休8人，享受遗属补助2人。车辆编制2辆，实有数2辆。

    二、2017年度部门预算情况说明

   （一）收入支出预算总体情况

    2017年度预算收入总计713.13万元，均为财政拨款收入。增长57.9%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加和2017年增加了编制少林功夫旅游目的地规划的预算。

    2017年度预算支出总计713.13万元，其中：工资福利支出258.67万元，增加了18.8%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。对个人和家庭补助23.26万元，增加了11.9%，主要原因是公积金缴费基数调整增加，离退休费支出增加。公用及运转经费61.2万元增加了48.08万元，主要原因为2017年因工作需要项目旅游宣传经费调整50万元至运转经费。项目支出370万元，其中100万元为旅游宣传经费。270万元为编制中国少林功夫旅游目的地规划经费。

  （二）一般公共预算财政拨款支出预算情况

   2017年度一般公共预算财政拨款支出预算为713.13万元，具体情况如下：

   1、工资福利支出258.67万元，用于发放工资、津贴、奖金、绩效工资及社会保障缴费。

   2、对个人和家庭补助23.26万元，其中住房公积金22.69万元，抚恤金0.57万元。

   3、公用及运转经费61.2万元。用于办公经费支出。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   4、项目支出370万，其中旅游宣传经费100万元，旅游规划项目270万。

  （三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况

   2017年度，登封市旅游局“三公”经费财政拨款公用经费支出预算数为 2.2万元，其中：

   1、因公出国（境）费决算0万元

   2、公务接待费决算  1.2万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。不包括旅游宣传规划等项目经费支出及新闻媒体及旅行商的接待、规划专家的食宿等费用。

   3、公务用车运行维护费1万元。主要包括公务车辆油修费、保险费等运行费用。比去年减少1万元，主要原因为单位进行车改，公车运行费用减少。

   4、公务用车购置费为0万元。

   三、政府采购安排预算情况说明

    政府采购4。2万元，主要计划采购一体式打印机1台，台式机计算机3台，会议桌椅一套。单位多年内打印机以及计算机没有更新，部分机器老化影响正常工作。

   四、政府性基金预算支出情况

   本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

   五、非税收支说明

   2017年非税收入0万元。

   六、名词解释

  （一） 财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

  （二） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （三） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   七、依申请公开内容

   除上述内容之外，对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容，由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。

   八、登封市旅游局2017年部门预算表（详见附表）

                           登封市旅游局

                         二零一七年四月一日