登封市交通运输局2017年部门预算情况说明

一、登封市交通运输局概况 

（一）部门机构设置、职能

登封市交通运输局是主管全市公路、水路交通运输行业的市政府工作部门，主要负责贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作法律、法规和方针、政策，研究拟订全市交通运输行业的中长期发展规划和年度计划并监督实施，负责全市公路、水路的规划、建设、管理、养护工作，承担道路运输、水上运输、机动车维修、驾驶员培训和交通工程建设市场管理工作等。下属5个二级机构，公路管理局、交通路政管理大队、公路运输管理所(地方海事管理所）、地方道路管理所、刘沟超限超载检测站。局机关内设办公室、财务审计科、计划统计科、法制信访科（行政服务科）、安全科（应急办公室）、组织编制人事科（宣传培训科），全系统共有干部职工1286人。

（二）主要职责

1、贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市交通运输发展战略；负责涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责组织协调春运工作；负责全市交通运输行业的行政执法工作；负责交通运输行政复议和行政诉讼工作。

2、编制全市交通运输行业的中长期发展规划和年度计划并监督实施；编制全市交通基础设施、市域公共交通和区域综合运输等专项规划并组织实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划；指导全市交通运输行业有关体制改革工作。

3、承担全市道路、水路运输管理工作。负责全市道路客运、货运及有关设施规划、审批和管理工作；负责全市城乡道路运输和出租汽车行业管理工作；负责法律、法规、规章规定的有关交通运输行业特许经营管理工作；负责全市机动车维修市场、机动车驾驶员培训的行业管理工作；建立完善交通运输服务体系，引导交通运输行业优化结构、协调发展。

4、负责提出全市交通运输固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、郑州市和我市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

5、承担全市交通运输工程建设市场监管责任。监督全市交通运输工程建设和维护相关政策及技术标准的实施；组织实施全市交通基础设施重点工程建设；协调市域内各类交通工程建设；负责工程质量、工程定额和安全生产监督管理工作；负责全市交通运输基础设施管理工作。

6、负责安全生产和应急管理工作。负责全市水上交通安全监管工作；负责水上交通管制及经营行为监管；负责全市交通运输的综合协调工作，负责组织协调国家、省、郑州市和我市重点物资和紧急客货运输；负责危险品运输监督工作；负责辖区内干线公路网、地方公路网运行监测和协调工作；负责辖区内交通运输应急指挥；组织协调全市地方交通战备工作；负责国防动员的有关工作。

7、负责全市公路路政管理及超限超载运输治理工作。

8、负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，发布有关信息。

9、负责全市交通运输行业专业技术、职业技能教育；指导全市交通运输行业协会工作。

10、负责机关及所属单位机构编制、人事、社会保障等工作；指导全市交通行业职工队伍建设。

11、负责全市交通运输行业涉外工作。负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资工作，负责全市交通运输系统对外交流与合作。

12、做好已取消行政审批事项的服务和监督工作。

13、承办市政府交办的其他事项。

    二、收入预算说明

2017年度预算总收入7134.688万元，较去年同期下降24.3%，下降主要原因是政府性基金预算在17年安排减少，抵消了工资增长的部分。其中：财政拨款收入7104.688万元，纳入预算管理的非税收入300万元。

    三、支出预算说明

2017年支出预算7134.688万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算2865.0517万元,占40.16%，较去年上涨15.01%，主要原因是工资增资及社保医保计提基数的上涨。

（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭的补助支出预算251.3632万元，占3.52%。较去年上涨24.9%，主要原因是工资增资使得公积金计提基数的上涨。

（三）公用及运转支出预算情况说明

公用及运转支出预算1077.4831万元，占15.10%。较去年上涨70.68%。

（四）项目支出预算情况说明

项目支出预算为2940.79万元，占41.22%。项目是：基本建设项目、债务项目及其他项目。

   四、“三公”经费预算说明

    在公用运转经费中，因公出国（境）费支出0万元，公务接待费7万元，公务用车运行维护费先安排88万元。与去年持平，没有变化

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

六、名词解释

（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五） 三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六） 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。