一、登封市残疾人联合会概况 

（一）部门机构设置、职能

登封市残联为正科级事业单位，现有工作人员28名。其中：财政开支11人，事业开支17名。设有五个科室一所一中心：办公室、康复科、教育培训科、组织联络科、信访室、就业所、计财科、残疾人康复中心。主要职责：康复科：开展残疾人各项康复工作，提供残疾人用品用具服务。教育培训科：开展残疾人职业技能培训，实施残疾人社会保障、扶贫救助等工作。组织联络科：负责残疾人基层组织建设，办理残疾人证，组织志愿者扶残助残活动，开展残疾人宣传、文化、体育等工作。信访室：维护残疾人合法权益，接待残疾人来信来访。就业所：负责按比例安排残疾人就业年审，办理残疾人个体经营优惠证，促进残疾人就业工作。计财科：负责机关财务、资产管理、预决算审核、结算以及各项下拨经费使用情况的监督、审核等行政事务工作。残疾人康复中心：为残疾人提供康复服务指导、聋儿语言训练、职业技能培训、盲人按摩、文化体育和便民服务等综合服务。

（二）主要职责：

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。

2、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划。 

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

4、宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

6、开展和促进残疾人健康、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

7、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

8、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

9、承办市委、市人民政府和上级业务部门交办的其它事项。

二、收入预算说明

2017年度预算总收入334.17万元，其中：财政拨款收入334.17万元.增长53.5%，主要原因是政府加大了对残疾人的补助及投入。

三、支出预算说明

2017年支出预算334.17万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算219.41万元,占65.68%。增长27.25%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中工资预算201.91万元，社会保障缴费预算17.50万元。

（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭的补助支出预算7.84万元，占2.34%。主要用于住房公积金支出。

（三）公用及运转支出预算情况说明

公用及运转支出预算52.52万元，比去年增长71%，主要原因是包括志愿者联合会公用运转费、残疾人重大节日活动经费、及人员增加机关运行经费有所增加。其中办公费为24.98万，会议费为0.32万，培训费为2万，公车及运行维护8万元，物业管理及租赁费3万元，差旅费4.63万元，公务接待费0.5万元，购置费2.27万元。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）项目支出预算情况说明

项目支出预算为54.4万元，占16.31%。项目是：社会事业和经济发展项目。

四、“三公”经费预算说明

2017年度，单位“公务用车运行维护费”8万元，因公出国（境）费支出0万元，公务接待费0.5万元。会议费0.32万元，公务用车购置费0万元。“三公”经费比去年同期下降4 .44%，主要原因为进行了公车改革，公务运行费下降。

五、政府采购安排预算情况说明

政府采购2.27万元，主要计划采购台式计算机5台，因工作量加大，提高工作效率。

六、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

七、名词解释

（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

登封市残疾人联合会2017年财政拨款“三公”经费预算表    

单位：万元    

项目    2017年预算数    上年预算数    增减（%）    

因公出国(境)费用    0    0    0    

公务接待费    0.89     1.00     -11.00     

公务用车运行维护费    8.56     9.90     -13.54     

公务用车购置    0    0    0    

小计    9.45    10.9    -13.30     

说明：登封市残联2017年三公经费共计9.45万元，比去年同期下降13.3%。其中公务接待费0.89万元，比去年同期预算下降11%，公务用车是由于我局不属于公车改革行列，所以在去年的基础上进行压缩13.54%。