一、部门人员构成、机构设置、职能情况

      登封市公安局属于行政单位，截至2016年12月31日实有人员897名，（其中:公务员451人，工人242人，经费自理98人，离退休106人），享受遗属补助人员34名。

      机构设置：登封市公安局共设有科、所、队44个，局直机关科室6个，大队8个，监所2个，派出机构18个，专业派出机构9个，分局1个，分别是：

      (一)局直机关科室6个

      1、指挥中心

      下设科室6个：秘书科、信息研判科、查办科、110报警服务台、机要通讯科、档案室。

      2、政工监督室

      下设科室5个：组织训练科、人事科、宣传科、纪检委、督察大队。

      3、法制室

      下设科室2个：法制科、信访科。

      4、警务保障室

      下设科室3个：财务科、后勤装备科、科技管理科。

      5、警卫接待科

      6、行政服务科

      (二)大队8个

      1、公共信息网络安全监察大队

      2、国保大队

      3、巡防大队

      4、经侦大队

      5、治安大队

      6、巡特警大队

      7、刑侦大队

     下设科室12个：办公室、大案中队、责任区一中队、责任区二中队、责任区三中队、信息情报中队、技术中队、打击中队、打击盗抢专业队、特勤中队、禁毒中队、法医门诊。

      8、交巡警大队

     下设科室13个：政办室、车管中队、事故中队、交通科、违章处理室、车管会、一中队、二中队、三中队、四中队、五中队、六中队、七中队。

      (三)监所2个

      1、登封市看守所

      2、登封市拘留所

      (四)派出所机构18个

      嵩阳路派出所、崇高路派出所、卢店派出所、唐庄派出所、大冶派出所、告成派出所、宣化派出所、徐庄派出所、白坪派出所、东金店派出所、大金店派出所、石道派出所、君召派出所、颍阳派出所、送表派出所、中岳派出所、阳城派出所、少林派出所。

      (五)专业派出机构9个

      公路派出所、水利派出所、林场派出所、林业派出所、电业派出所、规划派出所、城建派出所、国资派出所、煤炭派出所。

      (六)分局1个

      嵩山分局

      主要职责：

       (一)根据国家、省市有关公安工作的方针、政策和部署，结合当地实际，研究确定公安工作的目标、任务和措施;掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安的情况分析形势，制定对策;指导、监督、检查当地公安工作。

       (二)组织、指导、实施当地重、特大案件的侦破工作，处置重大治安案件、骚乱事件。

       (三)领导当地公安机关依法管理社会治安、户籍、居民身份证、出入境管理工作;依法监督机关、团体、企事业单位的安全保卫工作;指导企事业单位保卫组织、经济民警队伍、保安队伍的建设。

      (四)指导、监督当地公安消防工作。

      (五)管理当地城乡道路交通安全，维护交通秩序。

      (六)主管当地计算机信息系统安全监察工作和公安机要通信工作。

      (七)组织、实施依法承担的执行刑罚和对看守所、治安拘留所管理工作，承办劳动教养审核工作。

      (八)组织实施对党和国家领导人以及重要外宾的安全警卫工作。

      (九)研究制定当地公安科学技术工作方案，组织实施当地公安信息技术、刑事技术、行动技术建设工作。

二、收入预算说明

      2017年度收入总预算为15694.36万元，增长30%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中预算安排为14250.69万元，罚没收入补助为1443.67万元。

三、支出预算说明

      2017年支出预算15694.36万元。按用途划分如下：

    （一）工资福利支出预算情况说明

      工资福利支出预算 7089.87万元,增长23%。主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中工资预算5854.81万元，社会保障缴费预算1235.06万元。

    （二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

      对个人和家庭的补助支出预算 559.11万元，增长47%。主要原因是公积金缴费基数调整增加。其中住房公积金支出546.06万元，遗属补助13.05万元。

    （三）商品和服务支出预算情况说明

      商品和服务支出预算3380.5万元，增长8%。主要原因是因为人员增加，机关运行经费有所增加。其中办公费为1169.8万元，会议费0.5万元，培训费8万元，公车务用车运行维护费550万元，物业管理及租赁费30万元，差旅费320万元，公务接待费22万元，维修（护）费为210万元，专用材料费及燃料费460万元，购置费50万元，委托业务费169.2万元，其他交通费用391万元。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      (四）专项经费预算说明

      2017年专项经费支出4664.88万元。

      (五）非税收入预算说明

      非税收入3887.5万元，（其中：行政性收费430万元，罚没收入3457.5万元）。

      (六）三公经费预算说明

       2017年三公经费共计572万元，比去年同期下降11%，“三公”经费下降主要原因是我局在16年年底进行了公车改革，公务运行费大幅下降。因公出国（境）费用0万元，公务接待费22万元，公务用车550万元，比去年同期下降11%，公务用车购置费0万元。

四、政府采购安排预算情况说明

       政府采购50万元，主要计划采购台式机计算机50台，空调50台，部门多年计算机及空调没有更新，部分机器老化影响正常工作。

五、政府性基金预算支出情况

      本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

六、名词解释

     （一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

    （二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    （三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、登封市公安局2017年部门预算表（详见附表）