登封市武术运动管理中心

2017年预算公开说明

一、单位基本情况 

    1.人员情况

    登封市武术运动管理中心现有在职干部职工51人、离退休人员18人（现在职干部职工中：财政供给16人、预算外自收自支35人）,原体育局行政编制8人、机关工勤事业编制1人，武管中心事业编制10名（事业财供2名，自收自支8名）。行政职数设领导2名（主任1名、副主任1名），现有行政领导3名（主任1名、副主任2名，其中2016年12月消化1名副主任）；

2、主要职责：

（一）负责领导、协调、监督全市有关武术的各项工作。

    （二）负责承办、组织、参加上三级武术主管部门、武术协会布置的各项武术活动。

（三）负责处理市少林武术协会的日常工作。

（四）对外承担武术团体、组织以及民间的联络、交流和教学训练等涉外事宜。

（五）负责领导、协调、监督全市有关健身气功的各项工作。

（六）负责少林武术挖掘、整理、理论研究和对外宣传工作。

（七）负责少林武术产业的开发。

    （八）负责研究制定群众体育发展规划。

    （九）组织实施全民健身计划。

（十）指导全市职工体育、农村体育及其它社会体育工作。         

（十一）制定全市群众体育项目的竞赛计划和竞赛制度。

    二、收支预算说明

2017年度收入总预算为127.72万元，均为财政拨款收入。

2017年度支出总计127.72万元，其中：文化体育与传媒支出97.06万元，社会保障和就业支出16.41万元，医疗卫生与计划生育支出4.75万元，住房保障支出9.50万元。

2017年度收入总预算增加38%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增。

三、支出预算说明

2017年支出预算 127.72万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算 113.16万元,与2016增长41%，主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中工资预算91.65万元，社会保障缴费预算21.51万元。

（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭的补助支出预算 10.08万元，与2016增长26%主要原因是公积金缴费基数调整增加。其中住房公积金支出9.50万元，遗属补助0.58万元。

    （三）公用及运转支出预算情况说明

    公用及运转支出预算4.48万元，增长11.9%。其中办公费为2.48万元，公车及运行维护1万元，差旅费1万元。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）专项经费预算说明

2017年专项经费支出0万元。

（五）非税收入预算说明

非税收入0万元。

    （六）政府采购安排预算情况说明

政府采购安排0万元。

（七）固定资产申购预算说明

    固定资产申购0万元。

（八）三公经费预算说明

    2017年三公经费共计6.08万元，比去年同期下降19.47%，“三公”经费下降主要原因是我单位在16年年底制定了公车运行制度，公务运行费下降。因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.08万元，公务用车4万元（公务用车运行维护费4万元，公车购置费0万元），比去年同期下降5.47%。

    五、政府性基金预算支出情况

    本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

    六、名词解释

    （一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、登封市武术运动管理中心2017年部门预算表（详见附表）