登封市文化改革发展试验区管理委员会

一、部门机构、职能。

我单位与2016年7月成立，共有全额财政拨款人员10人，由是16年新增加单位，各业务科室和人员情况还没有最终确定，故没有机构设置。

部门职能是：

1、贯彻落实省、郑州市关于文化改革发展试验区、华夏历史文明传承创新示范工程（以下简称示范工程）等相关政策，会同相关单位，落实上级相关政策规定。

2、制定《登封市建设示范工程总体规划》和各项专项规划，提出产业及试验区发展目标任务、工作重点和方法措施，并对批准后的规划组织实施。

3、推动华夏历史文明传承创新事业发展，加强文化研究，深化体制机制改革，促进文化交流创新，繁荣文化事业，发展文化产业。

4、推动全市文化事业保护性开发利用建设，包括基础设施投入、重大项目引进、产业品牌培育等。

5、积极争取上级政策和资金支持，承担试验区和示范工程项目资金的统一管理工作。开展招商引资、融资等工作。

6、开展嵩山文化、天地之中、根亲文化、民俗文化等特色文化的研究、挖掘、保护和弘扬工作。

7、加强文化对外合作与交流，负责文化产业项目的宣传推介工作，提升文化影响力。

8、承办市委、市政府交办的其他事项。

二、预算收入安排说明

   2017年预算198.03万元，我单位与2016年年中成立，没有具体的全年预算数字进行对比（成立后财政按照6个月安排了人员的支出，后续按照需要再单独申请）

三、预算支出安排说明

   2017年支出预算安排198.03万元，我单位与2016年年中成立，没有具体的全年预算数字进行对比（成立后财政按照6个月安排了人员的支出，后续按照需要再单独申请）

（一）人员经费94.83万元

人员经费以2016年12月工资为依据，按12个月测算需资金94.83万元，基本工资34.71万元，津贴补贴27.41万元，奖金8.07万元，医疗保险3.73 万元，养老保险12.58 万元，住房公积金7.45万元。工伤保险0.25万元，生育保险0.63万元。

（二）公用及运转经费103.2万元

公用经费3.2万元

10人每人每年3200元，合计3.2万元

运转经费100万元

1、招商经费50万元。根据省、市要求，嵩山论坛文化示范区开发建设要立足于招商引资。2017年规划编制工作完成以后，在规划的指导下，我们将对园区产业项目梳理分类，实施精准招商，瞄准世界500强和国内实力企业，借智借力，紧扣园区文化定位，力求引大引强，采取产业新城、特色小镇等多种模式，确定融资和运营主体，组织外出招商和开门邀商活动，共需差旅费、商务洽谈费和接待费等50万元。

2、宣传推介经费30万元。为了让世人更多地了解华夏历史文明，更好地利用嵩山论坛这一世界文明对话交流平台，计划利用各种传媒或其它等灵活多样的推介方式进行推介宣传活动。传媒费用、宣传版面制作、彩页印制、网站及公众号维护等费用共计30万元。

3、规划展示中心建设及运行经费65万元。

（1）嵩山论坛规划展示中心将于年内投入使用，中心集园区规划展示、招商洽谈、园区管理等多项功能为一体，中心占地面积7000m²，建筑面积2300m²，是我市对外经济文化交流的重要窗口。为了打造一流的窗口单位，计划以购买社会服务的方式保障中心顺利运行。拟选一家服务质量上乘的物业公司，与之签订劳务协议，由物业公司派驻保安2名，保洁员2名，炊事员1名，兼职水电工1名（6名*2000元*12个月），需要资金15万元。

（2）中心的后续环境绿化及整治提升工程需要20万元。

（3）中心运行水电费30万元。其中：中央空调总额定功率130KW/h，电费为0.86元/KW，制冷采暖时间按照每天10小时，每年8个月计算（130度*10小时*0.86元*30天*8个月），仅此项电费开支共需27万元。

4、嵩山论坛组委会秘书处经费72万元。

根据2016年7月22日省政府嵩山论坛2016年会组委会第一次工作会议会议纪要（嵩组会纪〔2016〕1号）精神，嵩山论坛组委会下设秘书处，秘书处办公场地、办公费用由登封市负责保障落实。嵩山论坛秘书处有设立独立的财政账户，其财务支出由我委代管。

（1）基本支出30万元。①劳务费8万元。秘书处5名工作人员中3人为公职人员，工资由原单位保障，劳务人员2人，每人每月3000元，按12个月测算需资金7.2万元，福利及奖金0.8万元。②运转经费22万元。一是办公场所租赁费。本着节俭、安全、有序的原则，秘书处在郑东新区租赁办公用房2间，100平米左右，预计房屋租金12万/年，水电费1万/年，取暖费、空调费和物业费预计3万/年，合计16万元。二是办公用品采购费。为保障秘书处正常运转，每月需要办公费用5000元，2017年需要办公费6万元。

（2）文化交流支出42万元。①嵩山论坛文集资料编校出版费。2017年，嵩山论坛预计举办嵩山论坛2017年会、嵩山论坛中欧城市论坛、嵩山论坛经济论坛等3次大型会议，预计收集、整理和出版文集3套，预计出版费用20万元。②文化交流费用。嵩山论坛定位是世界文明交流的平台、华夏文明的传播中心、文化产业发展的示范区和中原经济区对外交流的窗口，其根本是开展丰富多彩的文化交流活动。秘书处将重点从三个方面开展文化交流：一是开展华夏文明与世界文明的交流互鉴，主要通过嵩山论坛每年一届的文化峰会开展华夏文明与世界多元文明的对话交流，并依托嵩山论坛生态文化示范区（华夏文明与世界文明交流展示基地）、孔子学院、海外中国文化中心，加强国际传播能力建设，推动理论创新、学术创新和表达创新，推动中原文化走出去，彰显华夏文明影响力；二是国内区域文化之间的交流互鉴，加强与齐鲁、吴越、三秦、巴蜀、荆楚、闽粤等地域文化的交流，拓宽文化传播渠道，共同推动华夏文明繁荣发展。加强与港澳台及海外华人文化圈的交流与合作，增强中华民族凝聚力和向心力；三是联系登封市文化改革发展试验区管理委员会，发挥学术研究、要素集聚、文化展示、对外交流的综合功能，构建与洛阳、开封、安阳、商丘、南阳、濮阳等文化资源富集城市的长效合作机制，强化规划统筹、资源共享、人才互动、品牌共建，形成建设华夏历史文明传承创新区的整体合力。以上工作预计共需差旅费、合作洽谈费和接待费等22万元。

以上综合考虑预算安排100万元。

（三）、项目支出386万元

嵩山论坛2017年会经费320万元。嵩山论坛从2012年开始已成功举办了五届，五届年会收获颇丰，在国内的影响力已经形成，提升了登封市在全国乃至世界范围内的美誉度，为华夏历史文明传承创新提供了强大的平台支撑，已成为我市对外展示软实力的龙头。按照节俭办会的原则，借鉴以往年会压缩开支的经验，2017年会会务费需100万元，接待费需120万元，宣传费需70万元，后期成果收集整理需20万元，其它费用10万元。2016年嵩山论坛年会领导已签未支66万元。

四、.非税收入安排说明

17年非税收入安排0万元。

五、“三公”经费说明

登封市文化改革发展试验区管理委员会2017年“三公”经费共计9万元，我单位于2016年7月成立核算单位，因此没有上年预算数，其中公务接待费5万元，公务用车维护费4万元（按照一辆车1年4万元标准测算）。

六、政府采购0万元。

七、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

八、名词解释

（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五） 三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六） 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。