一、部门人员构成、职能情况

（一）人员构成

登封市科学技术协会属于事业单位，截至2016年12月31日实有编制人员22名，（财政全供事业20人，经费自理2人），离退休14人。

（二）工作职责

1、开展学术交流，活跃学术思想，繁荣学术，促进学术发展、知识创新；

2、动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术；

3、反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益；组织科技工作都参与科学技术有关规定的制定和政治协商、科学决策、民主监督工作；

4、表彰、宣传优秀科学技术工作者，推荐人才；开展科技工作者的继续教育和培训工作；

5、开展科学论证、咨询服务，提出政策建议，促进科学成果的转化；

6、开展民间、国际科技交流与合作；发展科学技术工作者的民间交往和联系；

7、依法监督、管理所主管的科学技术团体；

8、开展捍卫科学尊严和反对邪教的活动。

二、收入预算说明

2017年度收入总预算为3798655元，增长24%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中预算安排为3798655元。

三、支出预算说明

2017年支出预算379.87万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算187.27万元,增长56%。主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中工资预算149.92万元，社会保障缴费预算37.35万元。

（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭的补助支出预算147.37万元，增长28%。主要原因是公积金缴费基数调整增加，离退休费支出增加。其中住房公积金支出147.37万元。

（三）商品及服务支出预算情况说明

公用及运转支出预算127.86万元，增长44.13%。主要原因是因为人员增加，机关运行经费有所增加。其中办公费为95.63万元，公车及运行维护8万元，差旅费11万元，公务接待费0.25万元，维修（护）费为0.5万元。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四）专项经费预算说明

2017年专项经费支出50万元，主要用于对登封市科普惠农兴村计划先进基地协会、先进个人的奖补。

 (五）三公经费预算说明

2017年三公经费共计4.34万元，比去年同期下降65.69%，“三公”经费下降主要原因是我局在16年年底进行了公车改革，公务运行费大幅下降。因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.34 万元，公务用车运行维护费4万元，比去年同期下降67.51%, 公务用车购置费0万元。

四、政府采购安排预算情况说明

 政府采购4.18万元，主要计划采购投影仪1台，台式机计算机6台，电视机1台。部门多年计算机等设备没有更新，部分机器老化影响正常工作。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

六、名词解释

（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、登封市科学技术协会2017年部门预算表（详见附表）