登封市物价局

2017年度预算编制说明

一、部门人员构成、机构设置、职能情况

登封市物价局机关内部共设10科室，2个二级机构，属于事业单位，截至2016年12月31日实有人员18名，（公务员13人，行政工勤1人；全供事业人员27人，经费自理19人，离退休18人），享受遗属补助人员2名。

设有10个科室：办公室、目标办、妇委会、举报中心、检查所、成本所、法治科、认证中心、行政服务科、财务室；股级二级机构2个：登封市物价检查所、登封市价格认证中心。

主要职责：

负责贯彻国家的价格方针、政策、法规。按照规定权限负责全市价格管理工作，负责国家定价、国家指导价商品和服务价格成本监审。建立重要商品、垄断性商品的调定价申报制度。对放开商品的价格进行指导和监督等。

二、收入预算说明

2017年度收入总预算为445.37万元，比去年预算下降2.95%，主要原因是人员变动（调出）、罚没收入的减少。其中预算安排为429.37万元，罚没收入按排为16万元。

支出预算说明

2017年支出预算 445.37万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算 371.42万元,下降2.19%。主要原因是人员变动(调出)。其中工资预算308.62万元，社会保障缴费预算62.8万元。

（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭的补助支出预算 29.56万元，下降1.93%。主要原因是人员变动(调出)。其中住房公积金支出28.99万元，遗属补助0.57万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算44.38万元，下降10.04%。主要原因是因为人员变动(调出)，机关运行经费有所减少。其中办公费为17.78万元，公车及运行维护19万元，会议费0.5万元，培训费0.5万元,差旅费5万元,公务接待费1.6万元。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(四）专项经费预算说明

2017年专项经费支出0万元。

非税收入预算说明

非税收入:罚没收入40万元。

(六）三公经费预算说明

2017年三公经费共计20.6万元，比去年同期下降11.65%，“三公”经费下降主要原因是我局严格执行中央八项规定。因公出国（境）费用0万元，公务接待费1.6万元，公务用车19万元，比去年同期下降5.26%，公务用车购置费0万元

四、政府采购安排预算情况说明

 2017年政府采购支出0万元

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

六、名词解释

（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、登封市物价局2017年部门预算表（详见附表）