登封市文化广电新闻出版局2017年预算编报说明

     一、  登封市文广新局单位职能

   （一）登封市文化广电新闻出版局为政府工作部门，主要负责制定并指导、监督实施全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业、产业发展战略和规划；研究制定全市文化广播电影电视和新闻出版市场执法行政规划；指导、协调、推动全市各类社会文化艺术事业的建设和发展；负责全市文化广播电视出版宣传管理工作；负责全市广播电影电视、信息网络视听节目制作机构的审查和审核；负责全市演出、娱乐、音像、美术、互联网上网服务场所和互联网上网营业场所的监督管理等。

   （二）内部机构设置

    内设办公室、宣传管理科、社会文化科、艺术科、产业发展科、广播影视管理科、出版印刷发行管理科、行政服务科八个部室；下有广播电视台、文化馆、图书馆、执法大队、豫剧团五个二级机构。

文广新局全局实有全额财政拨款人员66人，经费自理人员118人，退休105人，享受遗属补助1人。

    二、收入安排说明

    2017年度收入总预算为2994.07万元，增长43.9%，主要原因是调整增资、社保缴费增加，全部为预算安排元。

    三、支出安排说明

   （一）工资福利支出预算情况说明

    工资福利支出预算 1134.41万元,减少2.45%。主要原因是人员有变动。其中工资预算877.52万元，社会保障缴费预算256.89万元。

   （二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

    对个人和家庭的补助支出预算87.39万元，增长43.38%。主要原因是公积金缴费基数调整增加，离退休费支出增加。其中住房公积金支出86.24万元，遗属补助1.15万元。

   （三）商品和服务支出预算情况说明

    商品和服务支出预算290.32万元，增长12.89%。主要原因是因为机关运行经费有所增加。其中办公费为161.92万元、会议费10万元、培训费31万元、公车及运行维护8万元、物业管理及租赁费16.5万元、差旅费25万元、公务接待3.5万元、维修（护）费为14.4万元，其他交通费20万元。

    (四）专项经费预算说明

    2017年专项经费支出1481.95万元，比去年增加98.17%。主要原因是增加了项目。

    四、政府性基金预算支出情况

    本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

    六、政府采购支出说明

    政府采购支出2017年为23万元，比去年增加91.67%，主要原因是2017年举办活动图书、印刷采购。

    七、三公经费说明

    市文广新局2017年“三公”经费共计11.5万元，比去年同期下降54.17%，“三公”经费下降主要原因是我单位在16年年底进行了公车改革，公务运行费大幅下降。因公出国（境）费用0万元，公务接待费3.5万元，公务用车8万元，公务用车购置费0万元.

    八、非税收入说明

    2017年非税收入1834.26万元，登封市文化广播新闻出版局机关电视收视费900万元，图书馆房租收入0.8万元，文化执法大队文化执法收入70万元。

    九、名词解释

   （一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

   （二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   （三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   （四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   （五） 三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （六） 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。