登封市商业贸易局2017年度部门预算

一、部门职责

（一）会同有关部门规范和整理国有商贸企业经营秩序、经营安全，保护消费者合法权益。

（二）会同有关部门加强所属企业的国有资产监管，实施资产合理配置，实现保值增值。

（三）负责商贸系统的财务管理和审计监督检查工作及财务、统计报表的编制、汇总和上报工作。

(四）加强所属企业党的建设、党风廉政建设、精神文明建设、安全生产和社会治安综合治理等工作；负责全系统人事管理。

部门机构设置和人员情况

登封市商业贸易局商贸系统共计1094人，其中，在岗99人，退休人员325人，下岗670人。目前干部职工13人，在职干部职工2人，离退休11人。机关内设五个科室：党政办公室、财审科、综治办、督查科、人事科。

固定资产情况：固定资产497420元,其中：办公楼面积1046平方米，筹建于1984年，价值193630元；公务用车2辆，其中：面包车一辆，普通轿车一辆，价值254280元；电子产品1件，价值1810元，家具用具29件，价值13500元；冰箱1台，价值9300元；联想笔记本电脑1台，价值5000元；索尼投影仪设备1套，价值15000元；电子屏1组，价值4900元。

二、收入预算说明

2017年度预算总收入72.05万元，其中：预算安排19.05万元，

元，国有资产有偿使用收入53万元。较去年上涨7.4%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。

三、支出预算说明

2017年支出预算72.05万元，与去年相比上涨23.8%，变化原因为人员增资，及社保的调整。

1、工资福利支出37.7万元，较去年上涨19.82%。主要原因是16年年底的工资增资。

2、对个人和家庭的补助支出12.37万元，较去年上涨17.92%。主要上涨原因是社保、养老基数的调整。支出中其中住房公积金支出1.46万元，生活补助10.92万元（自收自支人员的生活补助）。

3、公用及运转支出21.97万元，较去年下降12.12%。支出中主要用于各项办公费用的支出，一人3200元一年的标准测算，没有发生变化；减少的主要原因是公务接待及差旅费等支出的减少。

公务及运转支出中办公费13.47万元，公务用车维护费3.7万元，差旅费1.2万元，维修费3,1万元。

4、项目支出说明

2017年商贸系统下属5个企业计划上缴国有资本收益42万元，其中：商业批发公司（市百货楼）上缴12万元；百货公司（万佳超市）上缴11万元；纺织品公司（中岳百货楼）上缴7万元；五交化公司（嵩亚商场）上缴8万元；糖烟酒公司上缴5万元。用于借用下属企业15人协助商业贸易总公司工作经费。

三、非税收支说明

商贸局17年非税收入53万元，全部是国有资源有偿使用收入，是单位空置房屋出租收入。与去年持平。用于单位日常运转指出。

四、政府采购说明

2017年政府采购0.5万元 ，2017年采购便携式电脑一台0.5万元，从非税收入中支出。

五、三公经费预算说明

商业贸易局2017年三公经费共计3.7万元，由于我单位不在2016年公车改革范围之内，三公经费保持不变，因公出国（境）费用0万元，公务接待费0万元，公务用车3.7万元，公务用车购置费0万元。

六、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

七、名词解释

（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五） 三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六） 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、登封市商业贸易局2017年部门预算表（详见附表）