登封市档案局情况说明

一、 主要职能及人员情况

（1）依据《档案法》规定和市委、市政府授权制定全市档案工作管理办法、规章、制度，查处违反档案法规的案件。

（2）监督、指导党政机关、群众团体、企事业单位档案工作。

（3）指导全市档案业务理论与科学研究，组织全市档案专业人员业务培训。

（4）组织指导档案信息资源开发和向社会提供服务工作。

（5）组织全市档案法规宣传活动，开展档案工作对外交流。

（6）接收进馆单位档案，征集社会散存档案。

（7）科学地管理、保护馆藏档案。

（8）编辑出版档案史料。

（9）开展档案利用服务工作。

档案局编制人数27人，现有财政全供人数26人，离退休14名。

二、财政收入安排说明

2017年预算收入275万元，全部为财政拨款预算安排。较去年同期增长41.75%，主要原因是人员增资及社保等缴费基数的变化。

三、财政收入安排说明

17年预算安排支出275万元。较去年同期增长41.75%，主要原因是人员增资及社保等缴费基数的变化。

（一）人员经费220.73万元，较去年同期增长49.32，主要原因是增资及社保医保公积金计提基数的调整。

1、人员经费以2016年12月工资为依据，按12个月测算需资金164万元（基本工资81.12万元，津贴补贴58.98万元，奖金17.4万元，绩效工资6.5万元），医疗保险8.65万元；养老保险29.4万元；工伤保险0.29 万元，生育保险0.73万元，失业保险 0.56万元，住房公积金17.1万元。

（二）公用经费及运转经费46.32万元，较去年同期下降了16.67%，主要原因是车改后公务用车支出减少，其他支出与去年同期没有变化。

1、按26人测算，每人每年3200元，需资金8.32万元。

2、运转经费38万元。

（1）光纤使用费1.2万元；网站维护费1.2万元;电子政务外网0.6万元。

（2）长霞展览馆及档案保护经费35万元

长霞展览馆经费10万元，（讲解员劳务费5.52万元，办公费1万元、水电费2万元、公务用车运行维护费1万元、维修费0.48万元）；档案馆保护费25万元，根据郑州市委办公厅〔2008〕6号文件精神第三项第9条规定：档案每卷（册）2元、目前馆藏档案30万卷（册）。

（三）项目支出500万元

项目建设1980万元：档案馆主体建设6800平方米，每平方2500元，需投资1700万元。土地14亩，一亩20万元，需投资280万元。2017年预算综合安排500万元。

四、非说收入安排说明

非税收入0万元。

五、政府采购安排预算情况说明

 政府采购0万元。

六、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

七、三公经费说明

档案局2017年三公经费共计7.05万元，比去年同期下降3.16%，“三公”经费下降主要原因是我局在16年年底进行了公车改革，公务运行费大幅下降。因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.05万元，公务用车7万元，比去年同期下降3.18%，公务用车购置费0万元。

八、名词解释

（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五） 三公经费”：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、公杂费、培训费等支出；公务用车运行维护费指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（六） 机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。