2016年度财政决算执行情况

一、公共财政预算收入完成情况

2016年我乡公共财政预算收入完成6841万元，占年度预算6600万元的103.65%，同比上涨18.58%  。税收收入完成5341万元，占一般公共财政收入的比重为77.61% 。 具体分税种税源收入完成情况如下：增值税完成2776万元、营业税完成616万元、企业所得税完成144万元、个人所得税完成70万元、资源税完成1289万元、城建税完成381万元、印花税完成33万元、土地增值税完成22万元、耕地占用税完成10万、非税收入完成1500万元.

二、公共财政预算支出完成情况

在公共财政预算支出管理方面，我们积极落实上级有关政策，采取多项措施，大力压缩“三公”经费支出，保障人员工资和重点项目支出需求，不断提高民生支出的比重。

2016年，我乡完成公共财政支出3300万元（含上级追加支出444万元，占总支出的13.45%），占年度预算4681万元的70.5%。主要支出项目为：

1、一般公共服务支出898万元。

2、公共安全支出 30万元。

3、教育支出10万元。

4、文化体育与传媒支出 24万元。

5、社会保障和就业支出 486 万元。

6、医疗卫生支出 70万元。其中：计划生育支出35万元。

7、农村环境保护支出 30万元。

8、城乡社区建设支出1212万元。

9、农林水事务支出306万元。其中：农业支出38万元，林业支出 8万元，水利支出2 5万元，对村民委员会和村党支部的补助支出227万元。 

10、交通运输支出28万元。

11、资源勘探电力信息等事务支出23万元。

12、住房保障支出131万元。

13、其他支出52万元。

三、财政收支平衡情况

2016年公共财政预算收入完成 6841万元，按照现行财政体制算账可得财3365万元，加上上级追加支出补助   444万元，上年结余516万元，当年可用财力合计为4325万元，2016年实际完成公共财政预算支出 3300万元，年末滚存结余1025万元。

各位代表，我乡2016年的财政工作，较好的完成了收支任务，这是乡党委、政府的正确领导和各位人大代表大力支持的结果，是各业务部门共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到：经济发展进入新常态，产业结构调整和转型升级需要逐步推进；主体税源煤炭行业增收困难，税收增长乏力；财政刚性支出逐年增长，财政收支平衡压力进一步加大。这些困难和问题，需要我们在新的一年里认真研究，妥善解决。

2017年财政预算草案

2017年财政预算编制的指导思想是全面贯彻落实党的十八大、十八届三中全会精神，紧紧围绕我乡“十二五”规划的总体要求和第七届二次党代会确定的目标任务，全力以赴抓收入，千方百计控支出，集中财力惠民生。按照“积极稳妥、量入为出、厉行节约、收支平衡”的原则，现提出2016年财政预算草案如下：

一、本级财政收入完成计划

2017年本级财政计划完成收入7000万元，同比增长2.32%，具体分收入计划情况：（1）增值税收入任务为3500万元；比上年决算数2776万元增长26.08% ；（2）地方税收入任务为3500万元；比上年决算数2565万元增长36.45 %。

二、本级财政预算支出安排

2017年乡财政支出预算按现行财政体制测算，全乡财政收入7000万元，加上专项结算补助38万元，减去上解市级财政4879万元，加上2016年财力结余1025万元，应安排一般预算支出3184万元。具体支出项目按新的行政管理体制和预算科目分类编制情况如下：

1、一般公共服务支出902万元 。

2、公共安全支出32万元。

3、教育支出60万元。

4、文化体育与传媒支出20万元。

5、社会保障与就业支出205万元。

6、医疗卫生与计划生育支出65万元。

7、节能环保支出30万元。

8、城乡社区事务支出1445万元 。

9、农林水事务支出325万元。

10、交通运输支出50万元。

11、资源勘探电力信息等事务支出5万元。

12、住房保障支出45万元。

2017年财政工作重点

为完成上述财政预算收支目标和任务，今年将着重抓好以下三个方面工作：

一、加强财源培育，增强财政保障能力。注重财政对经济发展的有效投入，结合新一轮财政体制改革，积极发挥财政综合调控能力，强化财源培植，促进政府公共财政积累，提升财政保障能力。

二、优化财政支出结构，强化预算资金管理。在目前财政刚性支出需求不断增长的情况下，把控制非生产性开支与提高财政资金使用效益结合起来，完善部门预算编制改革，配合国库集中支付预期，增加预算分配透明度，优化财政支出结构，提高财政预算运行质量。

三、推进财政管理创新，提升财政监管水平。树立大局意识、责任意识、创新意识和服务意识，加大财政支出审核、监督力度，把财政资金的有效监督贯穿于财政支出的日常监督和专项检查之中，提升财政人员的业务能力、管理能力、协调能力和监督能力。