一、部门人员构成、机构设置、职能情况

登封市商务局内部共设5个科室，2个二级机构，属于事业单位，截至2016年12月31日实有人员37名，（参公人员8人，全供事业人员29人，离退休2人），享受遗属补助人员1名。

设有5个科室：办公室（编制人事科）、招商引资科、商业管理科、特种商品管理科、畜禽屠宰管理科(登封市畜禽屠宰管理办公室)。

二级机构2个：登封市招商服务中心和登封市商务稽查大队。

主要职责：

1、贯彻落实国家、省、郑州市有关对外贸易、国际经济合作的发展战略、方针、政策，研究拟定我市对外贸易、国际经济合作的发展规划．

2、研究提出流通体制改革意见，培育发展城乡市场，推进流通产业结构调整，发展连锁经营、物流配送、电子商务等现代流通方式，指导流通领域信息化建设和对外贸易企业的体制改革、结构调整、资产重组及建立现代企业制度的工作。

3、研究拟定流通领域规范市场运行、流通秩序和打破市场垄断、地区封锁的政策，建立统一、开放、竞争、有序的市场体系；监测分析市场运行和商品供求情况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理，负责商业服务行业管理工作。

4、负责国内外招商引资工作，贯彻落实东引西进战略，搞好综合协调和服务；审报、管理国(境)外经济组织驻登代表和办事机构。

5、负责组织整顿和规范市场经济秩序工作，会同有关部门加强流通领域商品质量、计量和标准的监督检查，负责成品油、润滑油的管理工作；负责拍卖、典当、生猪屠宰、旧货流通、实物租赁、再生资源、报废汽车回收、旧机动车交易等管理工作。

6、执行国家进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策；负责进出口配额计划、许可证的申报和实施；负责国家、省、郑州市下达的关系国计民生和大众的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划的实施；指导协调加工贸易业务。

7、拟定和执行机电产品进出口中长期发展规划、年度计划；拟定进出口机电产品招标规则和管理办法并组织实施。

8、推进全市科技兴贸战略；推进进出口贸易标准化体系建设；依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口与再出口工作。

9、负责涉及世贸组织相关事务的研究、指导和服务工作；组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作，建立进出口公平贸易预警机制；组织产业损害调查；指导协调国外对我市出口商品的反倾销、反补贴、保障措施的应诉及相关工作。

10、负责对外经济合作工作；拟定对外经济合作政策；指导和监督对外承包工程、劳务合作、设计咨询等业务工作；研究拟定我市境外投资管理政策。

11、负责外商投资工作；会同有关部门制定外商投资产业导向目录，参与拟定外商投资的发展战略和中长期规划；负责限额以下直接利用外资项目合同、章程的审核和限额以上、限额投资、涉及配额、许可证管理的外商投资企业的设立及其变更事项的申报工作。

12、组织、申报、举办各种交易会、展销会、洽谈会和其他经济贸易活动。

13、负责局领导班子建设、党组织建设和思想政治工作，指导外商投资企业党组织建设。

14、承办市政府交办的其他事项。

二、收入预算说明

2017年度收入总预算为465.12万元，增长19.6%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中预算安排为465.12万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算465.12万元。按用途划分如下：

（一）工资福利支出预算情况说明

工资福利支出预算253.35万元,增长32.4%。主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。其中工资预算202.1万元，社会保障缴费预算51.25万元。

（二）对个人和家庭的补助支出预算情况说明

对个人和家庭的补助支出预算21.42万元，增长25.7%。主要原因是公积金缴费基数调整增加，离退休费支出增加。其中住房公积金支出21.13万元，遗属补助0.29万元。

（三）商品和服务支出预算情况说明

商品和服务支出预算190.35万元，增长11.7%。主要原因是因为人员增加，机关运行经费有所增加。其中办公费为101.09万元，会议费为8万元，培训费为8万元，公务用车运行维护费为8万元，公务用车购置费为0万元，差旅费为22万元，公务接待费为23万元，办公设备购置费为4万元，其他交通费用16.26万元。

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（四）专项经费预算说明

2017年专项经费支出0万元。

（五）非税收入预算说明

非税收入0万元。

（六）三公经费预算说明

2017年三公经费共计39万元，比去年同期下降37.5%，“三公”经费下降主要原因是我局在16年年底进行了公车改革，公务运行费大幅下降。因公出国（境）费用0万元；公务接待费23万元；公务用车运行维护费8万元，比去年同期下降54%，公务用车购置费0万元；会议费8万元。

四、政府采购安排预算情况说明

政府采购4万元，主要计划采购笔记本电脑、台式机、打印机等，部门多年内打印机以及计算机没有更新，部分机器老化影响正常工作。

五、政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算，2017年政府性基金预算支出0万元。

六、非税收入说明

2017年没有非说收入，为0万元。

六、名词解释

（一） 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

（二） 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、登封市商务局2017年部门预算表（详见附表）