登封市旅游局2018年部门预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表(见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

1、贯彻国家、省有关旅游行业的法律、法规、政策和标准，制订我市旅游业发展规划、措施，经批准后组织实施。

2、负责国家、省、郑州市下达的旅游发展资金的投资立项报批，会同有关部门研究并实施保护、开发和利用旅游资源的具体措施，会同有关部门协调、指导旅游商品的生产销售；会同有关部门协调和指导旅游风景区、旅游点、星级饭店及其它旅游基础设施的建设；负责旅游接待、创汇的统计工作，指导全市旅游经营单位的外资引进工作。

3、根据国家规定的管理权限，负责全市经营旅游业务的旅行社（公司）、星级饭店、旅游涉外定点单位的审核、报批及管理工作；制订全市旅游定点企业的管理办法；会同有关部门协调旅游交通、指导旅游安全和旅游娱乐工作，监督检查旅游服务质量，受理旅游投诉，维护旅游者合法权益。

4、负责全市旅游业整体形象的对外宣和组织重大的促销活动，制订和组织实施旅游市场开发规划和年度计划。

5、负责全市旅游经营单位的财务统计工作；指导全市旅游行业的审计工作；收交旅行社质量保证金；公布国际、国内和省、市旅游市场重要价格和参考标准，协调旅游市场价格。

6、负责全市旅游培训，组织和指导全市旅游行业岗位资格认证，指导旅游行业的精神文明建设。

7、贯彻执行国家有关旅游业方面的法律、法规和政策；

受理并处理本辖区范围内各类旅游质量投诉案件；受旅游管理部门委托，负责全市旅游市场的检查工作；监督检查本市一日游经营活动。

8、承办市政府交办的其它工作。

（二）内设机构及下属单位

内设科室有办公室、旅游促进科、监督管理科、政策法规科、行政服务科、旅游规划科、纪念品研发中心等。下属二级机构登封市旅游质量监督管理所。

（三）人员构成情况

现有编制48人，全供事业单位（旅游局自收自支事业编制16名，旅游质量监督所自收自支事业编制32名）。实有人数42人，在职人员42人，离退休8人，享受遗属补助2人。车辆编制2辆，实有数2辆。

       第二部分  2018年部门预算公开表

          （见附件）

       一、部门收支总体情况表

       二、部门收入总体情况表

       三、部门支出总体情况表

       四、财政拨款收支总体情况表

       五、一般公共预算支出情况表

       六、一般公共预算基本支出情况表

       七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

       八、政府性基金预算支出情况表

       九、国有资本经营预算支出情况表

       十、政府采购预算表

       第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算425.99万元，其中：一般公共预算425.99万元（财政拨款425.99万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算425.99万元，其中：基本支出425.99万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括：商业服务业等支出331.62万元、社会保障和就业支出48.05万元、医疗卫生与计划生育支出18.53万元、住房保障支出27.79万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出425.99万元，其中：工资福利支出333.03万元，个人和家庭补助支出29.52万元，商品和服务支出（公用及运转支出）63.44万元；项目支出0万元。

（三）主要项目。

无

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算425.99万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加82.86万元，同比增加24.14%，增长原因是工资增长及社保缴费基数及比例的增长。政府性基金收支预算没有变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算425.99万元，主要用于以下方面：商业服务业等支出331.62万元，占77.85%；住房保障支出27.79万元，占6.52%；医疗卫生与计划生育支出18.53万元，占4.35%；社会保障和就业支出48.05万元，占11.28%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算425.99万元，其中：人员经费362.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用及运转经费63.44万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算35.61万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费25.54万元。会议费2.07万元。 与2017年“三公”经费预算数没有变化，保持一致，经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩，目前我单位的“三公”经费与17年保持一致，18年不再变化。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，旅游局运行经费安排63.44万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费27.5万元，公务用车运行维护费3.2万元、公务接待费3.2万元、差旅费7.54万元，其他交通费用22万元。相较于2017年增加2.24万元，主要原因是2017年我单位新增人员7人，相对公用经费增加。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元； 

       六、国有资产占用情况

      截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为104.58 万元。流动资产为   2 万元，占资产总额的  2 %；固定资产为 102.58 万元，占资产总额的 98 %。其中：房屋构建物面积为  0 平方米，价值为 0  万元，；公务用车 4 辆价值 48.71 万元； 其他车辆  0  辆价值   0万元；单价    0万以上的大型设备为 0 万元；其他固定资产为53.87万元。

七、预算绩效目标

无。

       八、空白情况说明

      1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。

      2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。

      3 .  政府采购预算表。空表的主要原因是未列支政府采购预算。

第四部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

 4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件

 登封市旅游局2018年部门预算公开表格.xls

 登封市旅游局2018年部门“三公经费”预算.xls