登封市科学技术局2018年部门预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家科技工作的法律、法规和方针、政策；拟订全市科技发展和科技促进经济、社会发展的政策、措施，会同有关部门推进全市科技创新体系建设；实施科技兴市战略，指导科技兴市工作。

2、负责编制全市科学技术发展中长期规划和年度计划；研究全市科技促进经济与社会发展的重大问题；研究确定全市科技发展布局和优先领域，指导全市科技体制改革工作。

3、负责全市科学事业费、科学技术研究与开发经费、科技专项经费和科技发展基金等有关费用的管理与使用；研究多渠道增加科技投入的措施；优化科技资源的配置。

4、会同有关部门拟订应用基础研究和加速高新技术发展的政策措施；指导高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作；负责制定全市科技创新工程和社会发展科技计划并组织实施；会同有关部门拟订促进产学研结合的政策措施，指导、推进科技成果转化。

5、编制全市科研基础设施、工程技术研究中心和重点实验室等科技基地建设规划。

6、协同有关部门制定发挥科技人员作用的政策，参与组织科技管理干部培训；会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划，提出相关政策建议。

7、负责全市对外科技合作与交流工作，组织制定全市开展国际科技合作与交流计划；负责技术出口项目的技术审查和保密审查。

8、制定全市科学技术普及工作规划，协调全市科学技术普及工作；归口管理全市软科学研究、科技信息、科技发明、科技成果、科技奖励、科技统计、科技保密、科技档案、技术市场等工作；负责审核科研机构的组建和调整，优化科研机构布局。

9、负责知识产权法律、法规的宣传、教育和培训工作；依法处理专利纠纷，查处专利违法行为，配合做好行政复议工作；协调指导各行业知识产权工作；负责知识产权优势企业、优秀专利等的认定管理与推荐申报工作；负责专利的统计、分析和资助资金的发放工作；组织专利项目的实施与推广应用，管理专利技术市场，推动专利技术产业化。

10、贯彻执行国家、省有关防震减灾的法律、法规、规章；组织编制本市防震减灾规划和计划；负责建立地震监测预报工作体系，在上级地震部门的指导下，统一规划本市区域内地震台及信息系统建设；制定本市地震监测预报方案并组织实施；强化本市区域内的震情跟踪。

11、指导协调市政府各部门和各乡镇区、办事处科技管理工作。

12、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

13、负责法律、法规、规章规定的其他事项。

14、承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室，社会发展与对外合作科技科、高新技术发展与农业科技科、科技成果与技术市场管理科。

（三）人员构成情况

科学技术局共有编制22人，其中：行政编制12人，事业编制10人；离退休人员16人。

第二部分  2018年部门预算公开表（见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算454.82万元，其中：一般公共预算454.82万元（财政拨款454.82万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算454.82万元，其中：基本支出262.22万元，项目支出192.6万元。

（一）按功能科目分类。一般公共服务支出205.75万元、养老保险支出28.74万元、医疗卫生与计划生育支出11.09万元、住房保障支出16.64万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出262.22万元，其中：工资福利支出207.53万元，商品和服务支出(公用及运转支出）37.04万元，个人和家庭补助支出17.65万元；项目支出192.6万元。

（三）主要项目：

中禾广场创新创业综合体场租补贴项目192.6万元。

1、项目概述及政策依据。根据《郑州市人民政府关于印发郑州市创新创业综合体管理办法的通知》（郑政【2014】42号）精神，大力实施《郑州市创新创业综合体三年行动计划》,我市成立登封市创新创业综合体。并成立了登封市创新创业综合体建设领导小组。根据市领导意见，综合体地址设在中禾广场B座4-6楼。

2、资金测算。创新创业综合体使用中禾广场B座4-6层共三层，面积共3483平方米，租金按照每天每平方米1.4元（含税）计算，年需资金177.98万元；物业费按每月每平方米3.5元计算，年需资金14.62万元。共计192.6万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算454.82万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加29.69万元，同比增加6.98%，增长原因是工资增长及社保缴费基数及比例的增长。政府性基金收支预算无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算454.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出205.75万元，占45%；社会保障和就业支出28.74万元，占6.32%；医疗卫生支出11.09万元，占2.44%；住房保障支出16.64万元，占3.66%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算262.22万元，其中：人员经费225.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费37.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算5.9万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费1.9万元。与2017年“三公”经费预算数没有变化，保持一致，经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩，目前我单位的“三公”经费预算与2017年预算保持一致。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年，科技局运行经费安排37.04万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费14.53万元，公务用车运行维护费3.6万元、公务接待费1万元、劳务费1.65万元、差旅费6万元、邮电费0.5万元，电费0.5万元，设备购置费0.46万元、其他交通费8.8万元。相较于2017年减少7.68万元，主要原因是2016年国家或省、市科技创新创业政策出台较多，我单位按上级要求进行创新创业政策及知识产权政策培训，另外2016年有两个公益性岗位人员在我单位工作，因此2017年预算中办公费相对较多。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算0万元。

六、国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为158.8万元。流动资产为108.17万元，占资产总额的 68%；固定资产为50.63    万元，占资产总额的32%。其中：房屋构建物面积为0平方米，价值为0万元；公务用车0 辆价值0万元；没有单价10万以上的大型设备；其他固定资产为50.63万元。

七、重点项目预算绩效目标

 我单位暂无纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。

八、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。

3. 2018年政府采购预算表。空表的主要原因是没有安排政府采购预算资金。

第四部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3． 财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

   4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

   5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。