目录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

第一部分、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、贯彻执行国家、省和市有关农业机械化的法律法规和方针政策。

2、研究拟定全市农业机械化发展重点、设施农业工程及农用航空业的产业政策，经批准后组织实施；拟定实施农业机械化中长期发展规划，制定年度计划。

3、研究提出农业机械化大技术措施；组织农业机械化科技攻关和关键机具设备的开发；负责农机新技术、新机具的引进、开发、示范和推广，负责农机应用项目的论证、立项、申报、实施及监督管理。

4、负责拖拉机、联合收割机、农用运输车等涉农机械的安全技术检验、登记入户、核发牌证及农机操作人员技术考核发证等工作；负责农机事故的调查处理，拟定农机安全监理政策、标准并监督实施。

5、研究制定农机服务体系建设发展规划和措施；指导基层农机服务体系建设；组织、协调农业机械开展社会化服务、规模经营、科技示范和农机抗灾救灾工作；规范、指导农机作业市场和社会中介服务组织建设。

6、指导农业机械使用维修管理工作，制定管理规范和技术措施，并监督实施；负责农机教育和农民农机职业技术教育工作。

7、指导农业机械化管理系统信息网络建设；负责农业机械化统计工作；负责农机行业的对外经济技术合作与交流。

8、参与农机用油的供应、优惠政策的协调和市场监督工作，指导农机节油工作；研究提出农用救灾柴油和补贴资金的分配意见，并对使用情况进行监督管理。

9、组织实施全市农机产品试验鉴定、质量检验和产品质量认证工作。

10、负责农业机械化专项资金的管理和使用监督；指导农业机械化行业财务、统计工作。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：设有5个科室：办公室、财务科、业务科、人事科、行政服务科。

下属单位：1、登封市农机安全监理站；2、登封市农机技术推广站。

（三）人员构成情况

登封市农业机械服务中心为正科级事业单位，有全供事业编制20人，实有18人。现有干部职工71人，其中离退休干部职工37人。登封市农机安全监理站——财政差额供给编制26人，实有3人；登封市农机技术推广站财政全额供给编制8人，实有11人。

第二部分    2018年部门预算公开表

2018年部门预算公开表附后

第三部分   2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算383.27万元，其中：一般公共预算383.27万元（财政拨款383.27万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算383.27万元，其中：基本支出273.67万元，项目支出20万元。

（一）按功能科目分类，包括社会保障和就业支出46.03万元、医疗卫生与计划生育支出13.99万元、农林水支出302.28万元、住房保障支出20.98万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出363.27万元，其中：工资福利支出246.39万元，商品和服务支出89.6万元，个人和家庭补助支出27.28万元；项目支出20万元。

（三）主要项目：

保护性耕作项目资金20万元。

1、项目概述及政策依据。保护性耕作技术是一种新型旱地耕作法，具有明显的抗旱增产、节本增效、减少水土流失、改善土壤结构、增加土壤肥力的作用，是促进农业可持续发展的主要手段，是降低农业生产成本，提高生产效益的有效途径，是防治秸秆焚烧，减少温室气体排放的重大措施。2005年中央1号文件明确指出“改变传统耕作方法，发展保护性耕作”。2007年10月25日省委书记徐光春批示：“我省保护性耕作试验示范取得明显成效，受到各方面的广泛好评。应总结经验，大力推广”。2008年登封市被确定为省级保护性耕作项目重点示范县。根据农财发【2008】128号文件精神，2009-2011年我市被确定为农业部项目。

2、资金测算。（1）项目知识宣传培训3.5万元；（2）项目管理4.5万元；（3）农田作业补助12万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算383.27万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加81.2万元，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加以及增加秸秆禁烧和综合利用工作经费和免征拖拉机、联合收割机五项收费后经费补助。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算383.27万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出46.03万元，占12%；医疗卫生与计划生育支出13.99万元，占3.65%；农林水支出302.28万元，占78.87%；住房保障支出20.98万元，占5.48%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算383.27万元，其中：人员经费363.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、抚恤金等；公用经费9.6万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、其他交通费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元.

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算2.88万元。比2017年减少2.12万元，同比下降42.4%。下降的原因主要是：我中心在2016年年底参加了登封市公车制度改革以及进一步加强了“八项规定”教育，公务运行费大幅下降。

其中:

1、因公出国（境）费0元，比2017年增加0元。

2、公务用车运行维护费0元。其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费1.18万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），比2017年减少3.32元，同比下降73.78%，下降主要原因是我中心在2016年年底参加了登封市公车制度改革以及进一步加强了“八项规定”教育，公务运行费大幅下降。

3、 公务接待费1.7万元。比2017年增加1.2元，同比增加240%，增加的主要原因是自2017年10月份开始郑州市农机局分包我市君召乡孙庄村扶贫工作、河南省农机局承担我市石道乡后河村精神文明共建工作来登部分人员中午就餐。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，登封市农业机械服务中心运行经费安排80万元，主要用于2018年秸秆禁烧和综合利用工作经费50万元；农机具购置补贴工作经费20万元；免征拖拉机、联合收割机五项行政事业性收费后经费补助10万元。其中：办公费35.5万元，专用材料和燃料费1万元、公务接待费1万元、其他交通费14万元、差旅费22万元、培训费1.5万元、公务车辆运行和维护费4万元、会议费1万元。2018年秸秆禁烧和综合利用工作经费50万元及农机具购置补贴工作经费20万元与2017年保持同等水平无变化，只是增加了免征拖拉机、联合收割机五项行政事业性收费后经费补助10万元，主要因为2017年上级免征文件我市收到比较晚，2017年预算无法增加。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

六、国有资产占有情况说明

截止2017年12月31日资产总额1625。19万元，流动资产为947.44万元，占资产总额的58.3%；固定资产为677.74万元，占资产总额的41.7%.其中：房屋构建物面积为2055.91平方米，价值为82.5万元；公务用车辆价值14.3万元；其他车辆3辆价值7.5万元；其他固定资产为573.44万元。

七、预算绩效目标

2018年我单位无预算绩效目标。

八、空表情况说明

2018年我单位没有政府性基金、国有资本经营、政府采购等预算表。

第四部分   名词解释

1．机关运行经费。为保障单位运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3、 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发