目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表（见附件）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门基本情况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

    1.贯彻执行爱国卫生、巩固国家卫生城市工作的法律法规、方针政策。

    2.负责制定全市爱国卫生工作和巩固国家卫生城市工作长期规划、短期计划。

    3.根据市爱国卫生运动委员会的决议，督促协调各委员部门完成分担的工作任务。

    4.负责组织实施全市农村改水、改厕工作。

    5.负责管理全市农村饮用水水质卫生监测工作。

    6.负责组织实施全市城乡病媒生物防制(除"四害")及其监督工作。

    7.负责组织实施全市公共场所禁止吸烟及其监督工作和无烟单位的创建工作。

    8.负责组织协调全民健康教育，普及科学卫生知识。

    9.负责组织实施国家、省、市级卫生村(镇、城市、城区)和卫生先进单位的创建工作。

    10.负责城乡群众性公共卫生监督，组织社会性卫生监督活动，开展全市性卫生检查评比活动。

    11.负责全市城乡市容环境卫生的日常督查检查考核工作。

    12.完成市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：综合科、城市卫生科、农村卫生科、病媒生物防制科，编制15人，实有13人，领导职数一正一副。

下属单位：办公室下设二级机构健康教育所，属副科级事业单位，编制9人，实有6人，领导职数一人。     

（三）人员构成情况

爱卫办共有编制15人，事业编制15人；在职职工4人，离退休人员4人。

第二部分  2018年部门预算公开表（见附件）

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算322.6878万元，财政拨付一般公共预算322.6878万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算322.6878万元，其中：基本支出272.6878万元，项目支出50万元。

1.按功能科目分类，包括一般公共服务支出226.7042万元、社会保障和就业支出22.9918万元，医疗卫生与计划生育支出9.1967万元，城乡社区支出50万元，住房保障支出13.7951万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出272.6878万元，其中：人员经费支出182.2378万元，公用及运转支出90.45万元；项目支出50万元。

3.主要项目：社会事业和经济发展项目支出50万元。

三、预算收支增减变化情况

1.财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算322.6878万元，与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加85.5278万元。2018年比2017年增加的原因主要是：社会事业和经济发展发展项目及人员调整。

2.一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算226.7042万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出22.9918万元，占7.1%；医疗卫生支出9.1967万元，占2.8%。

3.一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算192.6878万元，其中：人员经费182.2378万元，主要包括：基本工资65.3916万元、津贴补贴42.69万元，奖金11.8197万元，绩效工资6.8772万元，社会保障缴费33.3842万元，其他工资福利支出8.28万元；对个人和家庭补助支出13.7951万元；公用经费10.45万元，主要包括：办公费1.37万元、公务用车运行维护费1.3万元，差旅费1万元，其他交通费用6.78万元。

4.“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算1.3万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车运行维护费1.3万，公务接待费0万元。与2017年“三公”经费预算数2.07万元相比减少0.77万元，减少原因主要是：经过近几年来对“三公”的持续性压缩，特别是对公务接待费压缩节俭，2018年我办“三公经费”与2017年相比减少37%。

四、机关运行经费安排情况说明

2018年，运行经费安排80万元，主要用于办公、培训、公务用车、差旅等项开支。其中：办公费12.12万元，会议费 1万元，培训费0.5万元，公务用车运行维护费 6.7万元，差旅费 5万元，公务接待费4万元，维修（护）费 0.68万元，委托业务费 50万元。

五、政府采购情况

无计划。

六、国有资产占用情况

       截至2017年12月31日，河南省登封市爱国卫生运动委员会办公室共有公务用车2辆。

七、预算绩效目标

我单位暂无纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。

八、空表情况说明

       （1）政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。

       （2）国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。

       （3）政府采购预算表。空表的主要原因是没有列计划。

第四部分  名词解释

 1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

 4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。