目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表(见附表）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、预算绩效目标

第四部分  名词解释

第一部分 部门基本情况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1、代表市委、市政府受理人民群众给市委、市政府及主要领导人的来信，接待群众来访，督促协调重大疑难信访案件，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

2、承办国家、省、市和市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况；向有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实；审结要结果案件。

3、协调处理跨辖区部门的重要信访、群众集体赴京到省、市上访和突发上访事件；对重要案件实施个案监督，并提出对有关责任人的处理意见和建议。

4、分析预测信访形势，深入调查研究，征集人民群众合理化建议，及时向市委、市政府提供信访信息，并对重要问题提出意见和建议。

5、指导全市信访工作，组织交流工作经验，提出改进措施；组织信访干部的培训。

6、负责“两会”、市重大活动期间的信访保障工作，做好突发事件应急工作。

7、负责信访工作的宣传和信息发布；协调信访工作的地区间活动。

8、承办市委、市政府交办的其它事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：综合科、排查协调科、来访接待科、办信征集科。

下属单位：登封市信访接待中心、登封市信访复查复核委员会办公室。

（三）人员构成情况

信访局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制41人，其中：行政编制19人，事业编制22人；在职职工31人，离退休人员7人。

第二部分  2018年部门预算公开表(见附表）

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算600.98万元，其中：一般公共预算600.98万元（财政拨款600.98万元纳入、预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算600.98万元，其中：基本支出600.98万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括一般公共服务支出528.11万元、社会保障和就业支出36.43万元、医疗卫生与计划生育支出14.57万元、住房保障支出21.85万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出600.98万元，其中：工资福利支出262.75万元，个人和家庭补助支出21.85万元，商品和服务支出（公用及运转支出）316.37万元；项目支出0万元。

（三）主要项目：无。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算600.98万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加39.97万元，增加原因是在职职工工资福利增长。 

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算600.98万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出528.11万元，占87.9%；社会保障和就业支出36.43万元，占5.8%；医疗卫生支出14.72万元，占2.4%；住房保障支出21.85万元，占3.6%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算600.98万元，其中：人员经费284.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费316.37万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算19.4万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费11.4万元。对比2017年“三公”经费预算，没有增减。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，信访局运行经费安排316.37万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费55.52万元、会议费5万元、培训费28万元、公务用车运行维护费8万元、公务接待费5万元、差旅费163.48万元、物业管理及租赁费1万元、维修（护）费18.37万元、购置费12万元、其他交通费20万元。较2017年无变化。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算12万元，其中：政府采购货物支出12万元，具体采购明细如下。

1．台式计算机，单价0.5万元，数量4台，共计2万元；

2．办公家具1套，共计5万元；

3．视频设备1套，共计5万元。

六、国有资产占用情况

截止2017年12月31日资产总额为205万元。流动资产为0万元，占资产总额的0%；固定资产为205万元，占资产总额的100%。其中：房屋构建物面积为0平方米，价值为0.6万元；公务用车2辆，价值31万元；其他车辆5辆，价值52.7万；单价50万以上的大型设备为0万元；其他固定资产为120.7万元。

七、预算绩效目标

我单位暂无纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。

八、空表情况说明（公开空表的主要原因）

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。

2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。

第四部分  名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

 4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。