登封市文化广电新闻出版局2018年预算编报说明

目　　录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

    第一部分、部门基本情况

   （一）部门主要职责

    1、贯彻执行党和国家文化广电新闻出版工作方针政策和省、郑州市和市委、市政府有关指示; 拟订全市文化艺术、广播影视、新闻出版与著作权管理的规范性文件和政策，并组织实施和监督检查。

    2、负责制定并指导、监督实施全市文化艺术、广播电影电视、新闻出版事业、产业发展战略和规划；负责局系统党的建设、领导班子建设、干部队在 建设、机构编制、人事人才工作；指导全市文化广电新闻出版体制改革工作。

    3、拟定全市文化、广播影视和新闻出版市场执法行政规划: 指导、协调、督促、督办文化市场综合执法活动；负责对文化经营活动进行行业监管: 负责组织、指导、协调全市“扫黄打非”工作、组织查处大案要案，承担市“扫黄打非”工作领导小组日常工作。

    4、指导、管理全市文化事业建设和发展，指导文化艺术创作与生产，扶持代表性、示范性、实验性文化艺术品种，推动各门类文化艺术发展:；组织管理重大文化艺术活动。

    5、协调、推进全市公共文化服务体系建设、指导重点文化设施和基层文化设施建设，组织引导公共文化产品生产；指导、管理全市公共文化事业发展、老导图书馆、文化馆（站）、美术馆、乡镇文化中心、村(社区)文化活动室建设。

    6、拟订全市非物质文化遗产保护规划并组织实施，组织开展全市非物质文化遗产普查和保护工作，负责古籍保护和整理工作，协调组织开展优秀传统文化传承普及工作。

    7、负责全市文化广电新闻出版宣传管理工作，组织制定宣传教育规划和方案; 指导、协调全市文化艺术、广播电影电视和新闻出版宣传报道活动; 指导所属媒体的新闻宣传工作。

    8、 推进文化广播影视新闻出版与科技融合，拟订全市文化广播影视新闻出版科技发展规划，并组织实施和监督检查; 负责对全市广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，推进广电网与电信网、互联网融合，推进应急广播建设; 指导、协调全市文化广电新闻出版系统宣传管理、安全保卫工作。

    9、 指导、监管全市广播影视机构业务以及广播影视节目的内容和质量; 指导、监管广播电视广告播放; 对全市信息网络视听节目和公共试听载体播放的广播影视节目进行监管; 负责全市电影市场管理工作; 负责全市电影市场管理和全市电影院改建、拆除电影院和放映设施审批工作; 办理电影院放映许可证，指导电影放映工作; 组织实施全市农村电影放映工程。

    10、指导、监管全市文化市场、电影放映市场、出版物市场和新闻出版活动等; 负责全市印刷业的监督管理; 负责全市著作权管理和公共服务，组织查处著作权侵权案件和涉外侵权案件。

    11、指导文化广电新闻出版重点设施和基层设施建设，统筹协调局系统各项经费，做好全市文化广电新闻出版统计工作。

    12、负责全市文化广电新闻出版对外交流联络工作; 组织实施对外交流活动。

    13、负责局系统党组织建设，按照干部管理权限抓好局系统领导班子、干部队伍、人才队伍建设; 负责局系统机构编制和人事管理工作; 指导、协调全市新闻记者证审核、申领工作。

    14、负责全市演出、娱乐、音像、美术、互联网上网服务场所和互联网上网营业场所的监督管理。办理互联网上网服务营业场所经营单位设立审批工作。

    15、做好已取消行政审批事项的服务和监管工作。

   （二）内部机构设置

    内设办公室、宣传管理科、社会文化科、艺术科、产业发展科、广播影视管理科、出版印刷发行管理科、行政服务科八个部室；下属单位有广播电视台、文化馆、图书馆、执法大队、豫剧团五个二级机构。

   （三）人员构成情况

文广新局全局实有全额财政拨款人员66人，经费自理人员118人，退休105人，享受遗属补助1人。

第二部分  2018年部门预算公开表(见附件)

  第三部分  2018年部门预算公开情况说明 

 一、收入预算说明

    2018年收入预算2741.31万元，其中：一般公共预算2741.31万元（财政拨款2741.31万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

    二、支出预算说明

    2018年支出预算2741.31万元，其中：基本支出1829.47万元，项目支出911.84万元。

   （一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出2350.45万元、养老保险支出201.58万元、医疗卫生与计划生育支出75.72万元、住房保障支出113.56万元。

   （二）按支出用途分类，包括基本支出1829.47万元，其中：工资福利支出1432.78万元，个人和家庭补助支出125.89万元，商品和服务支出（公用及运转支出）270.8万元；项目支出911.84万元。

   （三）主要项目

    1、登封市“百场戏曲送农民”演出资金：根据2009年市委常委会会议记录精神，继续开展“送戏下乡”活动，每年150场，每场资金0.3万元，共计45万元。

    2、省、市“舞台艺术进乡村、进社区、送农民”演出县级配套：根据郑文广新通【2017】33号及郑财预【2016】886号文件精神，河南省舞台艺术送农民活动演出县剧团安排12场，每场标准0.6万元，所需资金由省、市、县按4：4：2的比例由各级财政分担，我县所需配套资金为1.44万元。根据郑文广新通【2017】25号关于印发《郑州市2017年“舞台艺术进乡村、进社区”活动实施方案》的通知的文件精神，安排郑州市“舞台艺术进乡村、进社区”活动118场，根据郑预财【2017】200号文件精神，县级配套每场0.3万元，共计资金35.4万元；以上共计36.84万元。

    3、“演出资金：根据郑宣文【2017】28号及郑文广新通【2017】133号关于印发《2017年郑州市文化广电新闻出版局“戏曲进校园”活动工作方案》的通知，贯彻落实国务院办公厅《关于支持戏曲传承发展的若干政策》第19条关于加强学校戏曲通识教育“大力推动戏曲进校园”，支持戏曲艺术表演团体到各级各类学校演出的重要指示精神，遵循“一年试点，两年推开，三年见效”的目标，普及戏曲基本知识，在我市区及各乡镇区办中小学中开展戏曲进校园，共资金20万元。

    4、图书购置及破损报刊整理费：项目依据：市图书馆需每年购置新书，资金测算：每年更新图书3000册左右，按每本均价20元计算，共需60000元；党报党刊100份，按每份均价200元计算，共计20000万；整理破损图书及装订上年下架报刊及杂志费用共需20000元，共计10万元。

    三、预算收支增减变化情况

   （一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

    2018年一般公共预算收支预算2741.31万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算减少252.76万元，同比减少8.4%，减少原因是行政事业性收费收入减少。政府性基金收支预算无变化。

   （二）一般公共预算支出预算情况说明

    2018年一般公共预算支出预算2741.31万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2350.45万元，占85.7%；社会保障和就业支出201.58万元，占7.4%；医疗卫生支出75.72万元，占2.8%；住房保障支出113.56万元，占4.1%。

   （三）一般公共预算基本支出预算情况说明

    2018年一般公共预算基本支出预算1829.47万元，其中：人员经费1558.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费270.8万元，主要包括：办公费、印刷费、租赁费、会议费、差旅费、劳务费等。

   （四）政府性基金支出预算情况说明

    2018年政府性基金支出预算0万元。

   （五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算11万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费8万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费3万元。 与2017年“三公”经费预算数没有变化，保持一致，经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩，目前我单位的“三公”经费保持与17年保持一致，18年不再变化。

    四、机关运行经费安排情况说明

    2018年，文广新局运行经费安排270.8万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费148.98万元，会议费8万公务用车运行维护费8万元、公务接待费3.3万元、物业管理及租赁费11.5万元、差旅费、36.52万元、劳务费1.65万元、维修（护）费17万元、购置费9万元。相较于2017年减少19.52万元，主要原因是由于2018年行政事业性收费收入减少，因此各项经费支出减少。 

   五、政府采购支出说明

    2018年政府采购预算9万元，其中：政府采购货物支出9元，具体采购明细如下。

    1、文广新局局机关购置台式电脑，单价0.5万元，数量6个，共计3万元；

    2、登封市图书馆购置台式电脑，单价0.5万元，数量2个，共计1万；

    3、登封市文化市场综合执法大队购置台式电脑，单价0.5万元，数量6个，共计3万元；

4、登封市文化市场综合执法大队购置办公家具，单价0.4万元，数量5套，共计2万元。

六、国有资产占用情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为947.75万元。流动资产为80.21万元，占资产总额的8.46%；固定资产为867.54万元，占资产总额的91.54%。其中：房屋构建物面积为5929平方米，价值为373.91万元，；公务用车9辆，价值82.79万元；其他车辆1辆，价值4.51万元；单价50万以上的大型设备为 0 万元；单价100万以上的大型设备为 0 万元；其他固定资产为0万元。

    七、重点项目预算绩效目标

无

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本部门无政府性基金支出。

2．国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是本部门无国有资产经营支出。

第四部分   名词解释

    1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

    3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

    4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。