登封市交通运输局2018年部门预算公开说明

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

1．贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；研究拟订全市交通运输发展战略；负责涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责组织协调春运工作；负责全市交通运输行业的行政执法工作；负责交通运输行政复议和行政诉讼工作。

2．编制全市交通运输行业的中长期发展规划和年度计划并监督实施；编制全市交通基础设施、市域公共交通和区域综合运输等专项规划并组织实施；参与拟订全市物流业发展战略和规划；指导全市交通运输行业有关体制改革工作。

3．承担全市道路、水路运输管理工作。负责全市道路客运、货运及有关设施规划、审批和管理工作；负责全市城乡道路运输和出租汽车行业管理工作；负责法律、法规、规章规定的有关交通运输行业特许经营管理工作；负责全市机动车维修市场、机动车驾驶员培训的行业管理工作；建立完善交通运输服务体系,引导交通运输行业优化结构、协调发展。

4．承担全市水上交通安全监管责任；负责水上交通管制、国家规定的相关船舶及相关水上设施检验、登记。

5．负责提出全市交通运输固定资产投资规模和方向、市财政性资金安排意见，按规定权限审批、核准国家、省、郑州市和我市规划内及年度计划规模内固定资产投资项目。

6．承担全市交通运输工程建设市场监管责任。监督全市交通运输工程建设和维护相关政策及技术标准的实施；组织实施全市交通基础设施重点工程建设;协调市域内各类交通工程建设；负责工程质量、工程定额和安全生产监督管理工作；负责全市交通运输基础设施管理工作。

7．负责安全生产和应急管理工作。负责全市水上交通安全监管工作；负责水上交通管制、国家规定的相关船舶及相关水上设施检验、登记；负责全市交通运输的综合协调工作,负责组织协调国家、省、郑州市和我市重点物资和紧急客货运输；负责危险品运输监督工作;负责辖区内干线公路网及农村公路网运行监测和协调工作；负责辖区内交通运输应急指挥;组织协调全市地方交通战备工作；负责国防动员的有关工作。

8．负责全市交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作,发布有关信息。

9．负责全市交通运输行业专业技术、职业技能教育；指导全市交通运输行业协会工作。

10．负责全市交通运输行业涉外工作。负责全市交通运输行业对外经济技术合作、引进利用外资工作，负责全市交通运输系统对外交流与合作。

11．负责机关及所属单位机构编制、人事、社会保障等工作；指导全市交通行业职工队伍建设。

12．做好已取消行政审批事项的服务和监督工作。

13．负责法律、法规、规章规定的其他事项。

14．承办市政府交办的其他事项。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、财务审计科、计划统计科、法制信访科、安全科、组织编制人事科、党建办公室、交通战备办公室、纪检监察室九个科室。

下属单位：登封市公路管理局、登封市交通运输局执法所（登封市交通运输局执法大队）、登封市道路运输管理局、登封市地方公路管理所、登封市公路工程质量服务中心（无预算）共五个下属单位。

（三）人员构成情况

交通运输局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制457人，其中：行政编制11人，工勤人员事业编制2人，事业全供6人，自收自支事业438人。       

二、2018年部门预算公开表

 见附表

三、2018年部门预算公开情况说明

（一）收入预算说明

2018年收入预算21724.88万元，其中：一般公共预算5754.51元（财政拨款5754.51万元），政府性基金收入15970.37万元。

（二）支出预算说明

2018年支出预算21724.88万元，其中：基本支出4088.90万元，项目支出17635.98万元。

1.按功能科目分类，包括城乡社区支出15970.37万元、交通运输支出4758.62万元、社会保障和就业支出594.47万元、医疗卫生与计划生育支出157.67万元、住房保障支出243.75万元。

2.按支出用途分类，包括基本支出4088.90万元，其中：工资福利支出2991.97万元，公用及运转支出714.32万元，个人和家庭补助支出382.62万元；项目支出17635.98万元。

3.主要项目：

（1）城市建设支出10001.48万元；

（2）农村基础设施建设支出 5968.89万元；

（3）取消政府还贷二级公路收费专项支出161.49万元；

（4）公路养护（公路水路运输）1199.95万元；

（5）其他优抚支出15.12万元；

（6）其他公路水路运输支出289.05万元。

（三）预算收支增减变化情况

1.财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算5754.51万元，政府性基金收支预算15970.37万元。与2017年预算7134.69万元相比，一般公共预算收支预算增加990.76万元，主要增加在社会保障和就业支出上；政府性基金收支预算增加13899.43万元，主要增加在城乡社区支出上；行政事业性收费补助减少200万元；罚没收入补助减少100万。

2.一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算5754.51万元，主要用于以下方面：交通运输支出4758.62万元，占82.69%；社会保障和就业支出594.47万元，占10.33%；医疗卫生与计划生育支出157.67万元，占2.74%；住房保障支出243.75万元，占4.23%。

3.一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算5754.51万元，其中：人员经费2991.97万元，其中：基本工资1164.18万元、津贴补贴645.21万元、奖金142.94万元、绩效工资269.91万元、社会保障缴费759.86万元、其他工资福利9.87万元；对个人和家庭的补助382.61万元，其中：住房公积金243.75万元、抚恤金9.06万元、其他129.8万元；公用经费714.32万元，其中：办公费241.95万元、会议费2万元、培训费6万元、公务用车运行维护费32万元、物业管理及租赁费10.08万元、差旅费27.5万元、公务接待费4万元、维修（护）费38.65万元、专用材料及燃料费279万元、购置费9万元、其他交通费用64.14万元等。

4.政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算15970.37万元，主要用于城乡社区支出，其中城市建设支出10001.48万元，农村基础设施建设支出5968.89万元。

5.“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算103.62万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费88万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费15.62万元。2017年“三公”经费为103.62万元，按照上级要求“三公经费”近几年来经过多次压缩之后，现维持该水平。

（四）机关运行经费安排情况说明：

2018年，交通运输系统运行经费安排714.32万元，主要用于公用及运转支出，其中：办公费241.95万元、会议费2万元、培训费6万元、公务用车运行维护费32万元、物业管理及租赁费10.08万元、差旅费27.5万元、公务接待费4万元、维修（护）费38.65万元、专用材料及燃料费279万元、购置费9万元、其他交通费用64.14万元等。

（五）政府采购情况

2018年政府采购预算136.16万元，其中：政府采购货物支出136.16万元，具体采购明细如下：

1.登封市交通运输局14.76万元

（1）办公家具，单价0.08万元，数量80个，共计6.4万元；

（2）计算机，单价0.48万元，数量4个，共计1.92万元；

（3）摄影、摄像器材，单价1.6万元，数量1个，共计1.6万元；

（4）打印纸，单价0.01万元，数量100箱，共计1万元；

（5）传真机，单价0.24万元，数量1台，共计0.24万元；

（6）笔记本计算机，单价0.48万元，数量2台，共计0.96万元；

（7）柜式空调，单价0.77万元，数量2台，共计1.44万元；

（8）激光打印机，单价0.2万元，数量3台，共计0.6万元；

（9）挂式空调，单价0.3万元，数量2台，共计0.6万元；

2.登封市公路管理局12.1万元

（1）其他办公自动化设备，单价0.25万元，数量4个，共计2万元；

（2）台式机计算机，单价0.5万元，数量2台，共计1万元；

（3）传真机，单价0.2万元，数量2台，共计0.4万元；

（4）复印机，单价5万元，数量1台，共计5万元；

（5）摄影摄像器材，单价0.8万元，数量1台，共计0.8万元；

（6）办公家具，单价1万元，数量1个，共计1万元；

（7）多功能复印机，单价0.35万元，数量2个，共计0.7万元；

（8）笔记本电脑，单价0.6万元，数量2个，共计1.2万元；

3.登封市交通运输局执法所100万元

（1）空调，单价0.5万元，数量10台，共计5万元；

（2）扫描仪，单价0.34万元，数量3台，共计1万元；

（3）其他办公自动化设备，单价0.6万元，数量5台，共计3万元；

（4）办公家具，单价0.3万元，数量20台，共计6万元；

（5）工具和仪器，单价1万元，数量10台，共计10万元；

（6）计算机，单价0.54万元，数量15台，共计8万元；

（7）复印机，单价0.8万元，数量5台，共计4万元；

（8）其他专用汽车，单价12万元，数量5辆，共计60万元；

（9）打印机，单价0.3万元，数量10台，共计3万元；

4.登封市道路运输管理局3万元

（1）台式计算机，单价0.47万元，数量3台，共计1.4万元；

（2）碎纸机，单价0.1万元，数量2台，共计0.2万元；

（3）挂式空调，单价0.35万元，数量4台，共计1.4万元；

5.登封市地方道路管理所6.3万元

（1）笔记本电脑，单价0.63万元，数量4个，共计2.5万元；

（2）挂式空调，单价0.3万元，数量2台，共计0.6万元；

（3）台式计算机，单价0.34万元，数量3台，共计1万元；

（4）柜式空调，单价0.5万元，数量2台，共计1万元；

（5）复印一体机，单价0.6万元，数量2台，共计1.2万元；

（六）国有资产占用情况

截止 2017 年12月31 日资产总额为14316.94万元。流动资产为4532.68 万元，占资产总额的 31.66 %；固定资产为5492.67万元，占资产总额的38.36 %。其中：房屋构建物面积为 46885.74平方米，价值为 2364.68 万元，；公务用车28辆价值372.55 万元； 其他车辆52辆价值1785.49万元；单价 50万以上的大型设备为0万元；其他固定资产为1147.31万元；无形资产676.48万元；占资产总额的4.73%；长期投资3615.11万元；占资产总额的25.25%。

（七）重点项目预算绩效目标

 我单位无预算绩效目标                          

（八）空表情况说明

 我单位无国有资本经营，所以国有资本经营预算表为空表。

 四、名词解释

（一）机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

2018年2月28日