目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表(见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

 第一部分 部门基本情况

（一）部门主要职责

1. 负责领导、协调、监督全市有关武术的各项工作。

2. 负责承办、组织、参加上三级武术主管部门、武术协会布置的各项武术活动。

3. 负责处理市少林武术协会的日常工作。

4. 对外承担武术团体、组织以及民间的联络、交流和教学训练等涉外事宜。

5. 负责领导、协调、监督全市有关健身气功的各项工作。

6. 负责少林武术挖掘、整理、理论研究和对外宣传工作。

7. 负责少林武术产业的开发。

8. 负责研究制定群众体育发展规划。

9. 组织实施全民健身计划。

10. 指导全市职工体育、农村体育及其它社会体育工作。      

11. 制定全市群众体育项目的竞赛计划和竞赛制度。 

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室、武术科、安全信访科、文教科。

下属单位有二级机构1个：登封市少林武术体校。

（三）人员构成情况

登封市武术运动管理中心（含市体校）现有在职干部职工48人、离退休人员24人（现在职干部职工中：财政供给14人、预算外自收自支34人，其中安置退伍军人15人）,原体育局行政编制8人、机关工勤事业编制1人（2010年机构改革时合并到教育体育局），武管中心事业编制10名（事业财供2名，自收自支8名）。行政职数设领导2名（主任1名、副主任1名），现有行政领导3名（主任1名、副主任2名，其中2016年12月消化1名副主任）；下设二级机构，登封市少林武术体校，市体校事业编制8名,其中部门领导职数2名（校长1名、副校长1名）。

第二部分 2018年部门预算公开表（见附表）

第三部分 2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算444.58万元，其中：一般公共预算444.58万元（财政拨款444.58万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算444.58万元，其中：基本支出444.58万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类，包括：文化体育与传媒支出407.52万元，社会保障和就业支出19.39万元，医疗卫生与计划生育支出7.07万元，住房保障支出10.60万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出444.58万元，其中：工资福利支出416.9万元，个人和家庭补助支出12.32万元，商品和服务支出（公用及运转支出）15.36万元；项目支出0万元。

（三）主要项目。

无

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算444.58万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加316.86万元，同比增加248%，增长原因：1. 工资增长及社保缴费基数及比例的增长；2. 单位预算外人员工资福利支出、社会保障缴费、住房缴费都纳入财政预算。政府性基金收支预算没有变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算444.58万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出407.52万元，占91.66%；社会保障和就业支出19.39万元，占4.36%；医疗卫生与计划生育支出7.07万元，占1.59%；住房保障支出10.60万元，占2.38%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算444.58万元，其中：人员经费429.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利、抚恤金、住房公积金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；公用经费15.35万元，主要包括：主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算6.08万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费4万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费2.08万元。 与2017年“三公”经费预算数没有变化，保持一致，经过近几年来对“三公”经费的持续性压缩，目前我单位的“三公”经费保持与17年保持一致，18年不再变化。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，财政局运行经费安排15.36万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费13.36万元，公务用车运行维护费1万元、 差旅费1万元。相较于2017年增加10.88万元，机关运行经费增加主要原因是单位所用预算外人员纳入财政预算。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元。

六、国有资产占用情况

截止2017年12月31日资产总额为407.1万元。流动资产为239.84万元，占资产总额的59%，固定资产为167.26万元，占资产总额的41%，其中：房屋构建物面积为3820平方米，价值为85.95万元；公务用车2辆，价值36.2万元；单位大型设备为0万元，其他固定资产为45.11万元。

七、重点项目预算绩效目标

我单位暂无纳入2018年预算目标编报范围的项目。

八、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况。空表的主要原因是没有政府性基金业务。

2. 国有资产经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。

3. 政府采购预算表。空表的主要原因是没有政府采购预算。

第四部分 名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3. 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6.  项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。