一、部门基本情况

（一）部门主要职责 

贯彻执行国家，省及郑州市政府关于教育体育工作的方针、政策和法律、法规；拟定全市教育体育改革与发展战略和教育体育事业规划、年度计划；制定全市教育体育事业的发展重点、结构、规模、速度和步骤，并负责指导、协调、组织实施；推进全市体育公共服务和体育体制改革，促进多元化体育服务体系建设。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：办公室（行政服务科）、编制人事科（师资培训科）、计划财务科、基础教育科、职业教育与成人教育科、教育督导室办公室、群众体育科（竞赛训练科）。

下属单位：登封市第一高级中学 登封市第二高级中学 登封市第三高级中学 登封市第五高级中学 登封市第六高级中学 登封市实验高级中学 登封市嵩阳高级中学 登封市外国语高级中学 登封市职业中等专业学校 登封市第二中等专业学校 登封市市直一初中 登封市市直二初中 登封市嵩阳中学 登封市菜园路初中 登封市崇高路小学 登封市商埠街小学 登封市书院河路小学 登封市北区小学 登封市通达路小学 登封市市直第一幼儿园 登封市市直第二幼儿园 登封市教师进修学校 登封市聋哑学校 登封市勤工俭学办公室 登封市教学研究室 登封市教育信息管理中心 登封市学生资助管理中心 登封市社区教育管理中心 登封市嵩阳办中心学校 登封市少林办中心学校 登封市中岳办中心学校 登封市大金店镇中心学校 登封市东华镇中心学校 登封市君召乡中心学校 登封市颍阳镇中心学校 登封市石道乡中心学校 登封市卢店镇中心学校 登封市唐庄乡中心学校登封市告成镇中心学校 登封市徐庄乡中心学校 登封市大冶镇中心学校 登封市宣化镇中心学校 登封市白坪乡中心学校 登封市送表矿区中心学校 登封市阳城区中心学校 登封市嵩阳中学 登封市书院河路小学 登封市北区小学 登封市菜园路初级中学 登封市通达路小学

（三）人员构成情况

教体局部门机关及归口预算管理单位人员共有编制6080人，其中：行政编制12人，事业编制6068人；在职职工6856人，离退休人员3144人。

二、收入预算说明

2018年收入预算101303.31万元，其中：一般公共预算101303.31万元（财政拨款94725.81万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入1577.5万元、专项收入5000万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算101303.31万元，其中：基本支出85155.98万元，项目支出16147.33万元。

（一）按功能科目分类，教育支出100646.17万元，社会保障和就业支出657.14万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出85155.98万元，其中：工资福利支出65078.81万元，商品和服务支出13971.31万元，个人和家庭补助支出6105.86万元；项目支出16147.33万元。

（三）主要项目： 

◆学前教育资助176.72万元。

资助标准：1000元/人·年，资金分担：郑州市30% 县级70%。2017年在园幼儿36780人，资助贫困家庭幼儿2197人，2017年新识别建档立卡贫困家庭学前教育阶段学生139人，合计2336人。2018年春季有新入园贫困家庭幼儿180人，2018年资助2516人，需资金251.6万元。其中，上级补助75.48万元，县级分担176.12万元。

◆义务教育贫困寄宿生一补生活费1044.65万元

资助标准：小学4元/人·天，250天、全年1000元/人，初中、特教5元/人·天，250天、全年1250元/人。资金分担：小学中央、县级各50%，初中、特教中央50%、郑州10%，县级40%。根据河南省人民政府《关于进一步完善城乡义务教育经费保障机制的通知》（豫政【2016】29号）精神，贫困寄宿生资助比例农村平均为寄宿生的27%。2018年以2017年教育事业统计住宿生为依据。        

小学：2017年秋季寄宿生人数43552人(公民办21285人，武术学校22267人），2018年资助11759人，需资金1175.9万元。其中，上级补助587.95万元，县级587.95万元。

初中、特教：2017年秋季寄宿生人数33831人（公民办16240人，武术学校17495人，聋哑学校96人），2018年资助9134人，需资金1141.75万元。其中，上级补助685.05万元，县级456.7万元。

义务教育贫困寄宿生一补生活费2018年共资助20893人，共需资金2317.65万元。其中，上级补助1273万元，县级1044.65万元。

◆高中助学金162.4万元

资助标准：2000元/人·年。资金分担：中央60%、省级12%、县级28%。2017年春季普通高中在校生14505人。2018年高中助学金按在校生20%测算救助2900人，需资金580万元。其中上级补助417.6万元，县级162.4万元。

◆考入大学低保低收入一次性救助25.2万元

资助标准：低保8000元/人·年、低收入4000元/人·年。资金分担：郑州市30%、县级70%。2017年资助低保家庭子女考入大学34人，低收入家庭子女考入大学10人。2018年按低保40人、低收入10人，测算需资金36万元。其中上级补助10.8万元，县级25.2万元。

◆高中建档立卡免学费、免住宿费、补助书作业费36.55万元

1、免学费：资助标准：300元/人·年。                 

资金分担：建档立卡学生学费中央60%、省级40%；

非建档立卡学生学费中央60%，县级40% 。                                                  

免除普通高中阶段建档立卡四类学生学费，2017年我市8所普通高中四类学生735人（建档立卡570人；非建档立卡165人）（民办学校按公办学校标准执行），预计2018年免学费总资金22.05万元，上级应补助20.07万元，县级1.98万元。  

2、免住宿费：资助标准：乡镇60元/人·年、市区400元/人·年 ；

资金分担：建档立卡学生省级100%；非建档立卡学生县级100%。

2017年春季住宿人数735人（其中市区512人；农村223人），预计2018年免住宿费总资金21.818万元，上级补16.884万元，县级4.934万元。

3、补助书作业费：资助标准：520元/人·年             

资金分担：县级100%                                                                                                        

2017年补助高中学生570名建档立卡学生书作业费，预计2018年补助书作业费29.64万元，全部由县级负担。

◆中职国家助学金128万元

资助标准：2000元/人·年。

资金分担：中央60%、省级12%、郑州市8%、县级20%。

2017年秋季中职在校生26506人(其中一年级12463人，二年级8860人，三年级5183人），文件规定按在校一二年级15%资助贫困学生，国家助学金应救助3199人。2018年按3200人测算资金（每生每年2000元），需资金640万元。其中上级分担80%计512万元，县级分担20%计128万元。

◆中职国家免学费405.6万元

资助标准：职业中专1200元/人·年、普通中专1700元/人·年。

资金分担：中央60%、省级12%、郑州市8%、县级20%。

2017年秋季中职在校生26506人（其中职业中专21886人，普通中专4620人）,中职免学费对象为全日制中等学历教育的各类职业学校具有正式学籍的所有在校学生，仅需提供身份证均可申请国家免学费。因学生离家远证件不齐2017年秋季实际申报8196人，2018年按2017年秋季在校生60%测算资助15900人（职业中专13500人、普通中专2400人），需资金13500*1200+2400*1700=2028万元。其中上级分担80%计1622.4万元，县级分担20%计405.6万元。

◆建档立卡基本生活保障648.53万元

资助标准：学前600元/人·年，小学800元/人·年，初中、特教1000元/人·年，高中、中职1200元/人·年，本专科1500元/人·年；资金全部由县级承担。                                                                   

2017年春季资助登封市就读学前教育建档立卡贫困家庭学生882人，新识别139人，资助登封市外就读学前生22人；2018年预计资助1043人，需资金62.58万元。

2017年春季建档立卡义务教育4004人（小学2898人、初中1106人），2018年预算5000人（小学3000人、初中2000人，含市外小学43人、初中17人），需440万元（小学240万元、初中200万）。

2017年建档立卡学生市内高中455名，市外高中50名，共计505人。预计2018年生活费补助60.6万元。

2017年秋季中职建档立卡学生70人，2018年需资金8.4万元 ，2017年资助市外大学生513人，测算2018年需资金76.95万元。

 ◆义务教育作业本配套资金243万元

 免作业：小学，每生每年/20元；初中及特殊教育，每生每年/30元。2016年秋季小学教育秋季学生71252人，初中教育秋季学生27967人，特殊学校教育秋季学生98人。2017小学教育秋季学生72278人，初中教育秋季学生29606人，特殊学校教育秋季学生96人。对比分析中小学学生年增幅在4%左右，所以2018年作业本费在以2017年秋季为基数增加4%， 2018年全年共需本级负担作业本费243万元（72278*20=1445560， 29606*30=888180   新增960*10=9600 按增加%4=93350）。 

◆高中教师加班工资830.32万元

根据《登封市人民政府关于推进登封市普通高中教育可持续发展的意见》精神（登政【2017】25号），为提高普通高中教师工作积极性，保障其合法权益，针对普通高中教师双休日、法定节假日和寒暑假加班的情况，按照相关规定为其发放加班工资。经测算，全市8个高中共214班，全年双休日、法定节假日、寒暑假补课天数97天，每天按8课时，每课时按50元标准计算，全年需加班工资830.32万元。

◆学生测试、信息收集及研究指导中心工作经费60万元

根据《登封市人民政府关于推进登封市普通高中教育可持续发展的意见》精神（登政【2017】25号）精神，建立高考信息试题研发中心。一是加强对新高考信息走向的收集研判。通过建立信息网络、研究预测、实地考察、聘请专家、有偿信息使用等方式，广泛全面收集高考信息，加以研判和运用。二是加入教育部基础教育质量检测中心，加强对我市学科骨干教师的命题能力培训，组织集中研发高考模拟试题；三是加入河南郸城、河北衡水、北京海淀、江西金太阳、江苏天一等全国高考金牌试题研发集团，参与集团组织的信息发布、质量分析、命题研讨等活动。市财政每年列支60万元用于高考信息试题研发中心工作。

◆普通高中学科建设10万元

根据《登封市人民政府关于推进登封市普通高中教育可持续发展的意见》精神（登政【2017】25号）精神加强普通高中学科建设。充分利用与郑州外国语学校、郑州四中、郑州九中、郑州十一中等省级名校的交流与学习平台，学习培养教师、整合教学资源、打造名牌学科、提高教学质量等方面的先进经验，推动语文、数学、英语、物理、化学、生物、政治、历史、地理9大学科，在课堂教学、学科思想、学科方法、学科内容、学科评价等方面的学科建设，着力提升学科品质。市财政每年列支10万元用于支持普通高中学科建设。

◆教师奖励培训经费580万元

根据《登封市人民政府关于推进登封市普通高中教育可持续发展的意见》精神（登政【2017】25号）精神，加大教育教学成果奖励力度为充分调动全市教育工作者的积极性和创造性，促进我市教育教学改革创新全面提高教育教学质量。市财政每年列支经费用于奖励全市中小学（含幼儿园）教育教学成果。

根据《登封市人民政府办公室关于印发登封市乡村教师支持计划实施方案的通知》（登政办【2017】32号）加大乡村教师培训支持力度。把乡村教师培训纳入公共服务体系，保障经费投入，确保乡村教师培训时间和质量。将教师培训经费列入财政预算，每年按照教职工工资总额的1.5—2.5%拨付。依据2017年10月登封市教师工资总额32196304.9元，12个月共386355658.8元，2.5%是9658891.47元。

综合考虑2018年安排教师奖励培训经费580万元。

◆登封市中小学生艺术成果展20万元

根据教育部《体育、艺术2+1项目》教体艺厅【2011】4号和《学校艺术教育工作规程》（教育部令第13号）的相关要求。2018年教育系统将开展师生书画、摄影展和艺术成果展。其中奖品、奖杯、证书8.5万，聘请专家评委2.5万，场地租赁、布置3.5万，书画装裱、维护3万，主持人员化妆、复印、用餐等0.5万，音响设备租赁、宣传网页制作等2万元。共安排经费20万元。

◆登封市中小学生运动会15万元

根据教育部《体育、艺术2+1项目》教体艺厅【2011】4号和《学校艺术教育工作规程》（教育部令第13号）的相关要求。2018年教育系统将开展“中小学生田径运动会”“中小学生球类运动会”，购置器材1.78万元，奖品、奖杯、证书等5.32万元，裁判员及工作人员劳务费6.83万元，其他费用（饮用水、交通、遮阳伞、印制材料等办公用品）1.07万元。共安排经费15万元。 

◆合同制工人养老保险金25万元

2018年，预计合同制工人到龄退休20人，根据市政府【2009】6号会议纪要，人均需财政缴纳以往年度养老保险1.25元，共计25万元。

◆登封市优秀教师补贴229.7万元

2005年11月1日后至2013年12月31日前根据《郑州市人民政府关于优秀教师退休后增发奖励补贴有关问题的通知》郑政明电[2006]27号文件及《郑州市人力资源和社会保障局关于贯彻执行优秀教师退休后增发奖励补贴的通知》文件精神（郑人社退[2014]1号）精神，对优秀教师退休后增发奖励补贴问题有两点要求，1、继续按照郑人退[1995]02号文规定执行；2、2005年11月1日后新增退休人员中符合增发条件的优秀教师，按照上述文件规定享受奖励补贴，所需经费由退休前原开支渠道解决。

2005-2011年共审批451人，月计83291.4元，全年999496.8元。

2012-2013年共审批184人，月计37030.8元，全年444369.6元。

2014年共审批170人，月计34050.7元，全年408608.4元。

2015年共审批198人，月计37036.31元，全年444435.72元

2018年需安排经费2296910.52元。

◆退休教师体检96.66万元

根据市委组织部和老干部局“关于老干部体检的通知”精神，退休人员每年体检一次要求。我市，目前有退休教师3222人。按每人体检费300元的标准测算，需预算安排体检费96.66万元。

◆农村教师补贴1350万元

根据郑州市人民政府办公厅《关于印发郑州市乡村教师支持计划实施细则的通知》（郑政办【2016】61号）要求，“对乡村在编在岗教师，经年度考核合格的，按村委会所在地或乡镇政府所在地分别给予每人每月700元、500元生活补助。”所需补助经费，由市、县按1：1比例承担。农村教师约3750人，按每人每月平均600元发放，一年每人发放12个月，共需经费2700万元元，我市应负担1350万元。

◆民师养老补贴发放393万元

郑财预【2017】807号提前下达274.7万元。目前共有3658位原民办教师领取养老补贴，2018年共需安排经费393万元。

◆教育信息网运行维护经费17.2万元

据市政府会议纪要要求，登封市教育电视台电视塔拆除，节目合并入登封电视台，同时教育信息网从网通公司搬出，需租用网络信息，每年电视制作费及教育信息网网络维护费用17.2万元

◆教育系统改善办学条件项目共计申请6300万元,具体项目及申请金额分别为：

（1）实验高中运动场建设395万元

 综合性体育馆工程3827578.86；体育馆网架及屋面板工程1300247.46；体育馆人防工程监理费68240；体育馆施工监理费71700；货物：人防防化设备79440；运动场绿化等，综合考虑安排395万元。

（2）市区新建学校设备购置160万元

市区新建学校三所，2013年新建北区小学、2014年新建通达路小学，2018年都将新增一个年级，北区小学达到一至六年级、通达路小学达到一至五年级，需增加教育教学设备，其中通达路小学70万元、北区小学30万元，外国语高中60万，共需160万元。

（3）2014至2016年校舍维修配套资金516.42万元（教育附加）

2014年校舍维修县级配套资金项目为石道乡初级中学宿舍楼；2015年校舍维修县级配套资金项目为石道东区小学宿舍楼；2016年校舍维修县级配套资金项目为卢店镇中心小学1#教研楼；唐庄乡第二小学运动场；君召乡中心小学宿舍楼；大金店王上小学围墙维修，和其他工程共计安排资金516.42万元。

（4）中小学校舍维修资金220万元

全市公办学校中小学幼儿园建筑总面积106.72万平方米，按㎡/3元维修标准，共计320.16万元。2018年计划安排220万元。

（5）市直二初中维修改造92万元

登封市直属第二初级中学成立于1998年9月，学校的校舍门窗墙壁老化，学校的教学楼、实验楼、办公楼外墙砖为小瓷片砖粘贴，近期学校的外墙小瓷片砖有脱落现象，对学生安全存在着极大的隐患，学校决定对教学楼、实验楼、办公楼外墙进行维修改造，把原来的小瓷片砖剔除，重新对外墙进行粉刷，然后表层做刷乳胶漆处理；学校实验楼墙壁脱落、实验室门是原来木门，损坏严重，需更换。教学楼前运动场损坏严重，需维修改造。综合考率安排维修资金92万元。

（6）书院河路小学运动场改造72万元

登封市书院河路小学成立于2010年9月，学校运动场因为周围环境等因素，现已破损严重无法正常使用，且给学生的人身安全带来隐患，现急需升级改造，需要改造资金72万元。

（7）少室路小学、白坪中心小学唐庄二小工程尾款483.58万元（教育费附加）

少室路小学北教学楼2015年9月建成投入使用，审计决算价2080139.07元，已付工程款1742904.72元，仍需支付工程款337234.35元，监理费仍需支付16000元，共计353234.35元。唐庄小学需支付232.17万元，白坪乡中心小学需支付216.09万元。

（8）外国语高中汉武路学校建设经费4000万元（教育费附加）

根据已签订的政府购买服务协议，目前已投入21406万元，根据新的政府购买服务补充协议应支付已投入的三分之一计7135.33万元，2018年应支付2017年政府购买服务金额1603.05万元，2018年政府购买服务2888.50万元，三项共计11626.88万元。综合考虑，2018年安排4000万元。

（9）中小学社会实践研学旅行260万元

中小学学生社会实践研学旅行，试点高中2096人，3天，每天100元；初中3142人，3天，每天100元；小学4984人，2天，每天100元；共计260万元。

（10）进修学校维修费用80万元

教师进修学校，承担着我市教师进修、培训、继续教育等工作，由于2007年申遗工作被拆迁，目前仍在外租用校舍，每年经费16余万元。根据教体局党委研究决定，计划将进修学校搬至中岳大街85号办公楼，但该楼需要进行维修改造，根据测算需资金80万元。

（11）嵩阳中学运动场质保金21万元

嵩阳中学运动场工程款已付清，质保金21万元，2018年到期付清。

（12）上级提前下达周转房建设资金278.8万元

（13）上级提前下达义务教育经费保障机制经费3845.92万元

（14）上级提前下达改善普通高中办学条件资金316万元

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算101303.31万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加16342.43万元。主要是财政拨款增加16342.43万元，其中基本支出增加12736.07万元，项目支出增加3606.36万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算101303.31万元，主要用于以下方面：教育支出100646.17万元，占99.35%；社会保障和就业支出657.14万元，占0.65%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算101303.31万元，其中：人员经费71184.66万元，主要包括：基本工资、津贴补贴……；公用经费13971.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费……。

（四）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算67.69万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费18万元，公务用车运行维护费34.11万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费15.58万元。比2017年总体增加了8.18万元，主要项目支出中，我市新成立的外国语高级中学安排购置公务用车一台18万元，公务接待和公务用车运行维护费比上年都相应减少。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，教体局运行经费安排391.98万元。主要用于机关运行办公及教育系统网络维护等，其中：办公费279.48万元（其中用于教体局机关日常公用支出44.8万元，其余全市为教育系统开展专项教育教学活动经费），公务用车运行维护费34.11万元、公务接待费15.58万元……等。比上年减少270.94万元，主要是将教育系统的班班通运行维护费，从日常维修费中调减，列入了其他普通教育支出。 

        六、政府采购情况

       2018年政府采购预算295.23万元，其中：政府采购货物支出295.23万元，用于购买家具用具1万元，用于购买打印机16.63万元，用于购买复印机5.4万元，用于购买计算机100.16万元，用于购买教学设备3.3万元，用于购买空气调节设备65.74万元，用于购买其他办公自动化设备6万元，用于购买其他网络设备3.5万元，用于教室走廊维修改造-整体设计40万元，用于购买摄影、摄像器材10.35万元，用于购买投影仪1.6万元，用于购买图书、档案、保密设备15万元，用于购买文艺设备0.85万元，用于购买消防设备3万元，用于购买印刷一体机20.9万元，用于购买纸张（复印纸、电脑打印纸、传真纸）1.8万元，具体采购明细详见附表。

       七、国有资产占用情况

 截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为99204.62万元。流动资产为6711.77万元，占资产总额的7%；固定资产为82841.52万元，占资产总额的84%。其中：房屋构建物面积为903612.61平方米，价值为46070.18万元，；公务用车26辆价值255万元； 其他车辆16辆价值107.59万元；单价500万以上的大型设备为663.53万元；其他固定资产为    35745.23万元。

       八、重点项目预算绩效目标

       无。

       九、空表情况说明

如：1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是无政府性基金预算

 2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是无国有资本经营预算。

      十、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

 4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。