目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 部门基本情况

一、部门基本情况

（一）部门主要职责：

1、认真执行国家、省、市有关风景名胜区旅游管理的法律、法规、政策；落实对景区规划、建设和管理等工作，合理开发风景名胜资源；做好景区的对外宣传工作；

2、负责景区内的风景名胜资源、自然生态环境和野生动植物的保护工作；

3、审查、监督景区内的各种建设项目，建设管理和保护基础设施及其它公共设施，改善游览服务条件；

4、负责景区内文物管护、宗教事务管理和旅游行业管理；5、负责景区内封山育林、植树造林、护林防火、防治林木病虫害和防止水土流失等工作；

6、完成上级交办的其他工作。

（二）内设机构及下属单位

河南省嵩山风景名胜区管理委员会登封市政府的派出机构，嵩管委为登封市人民政府主管嵩山风景名胜区的派出机构，挂嵩山国家森林公园（国有登封林场）、嵩山世界地质公园管理委员会牌子，一个机构三块牌子。

内设机构：办公室、人事科、计划财务科、宣传教育科、地质资源管理科、景区管理科。

嵩管委下属10个事业单位，分别为登封市国有林管理分局、少林景区管理局、嵩阳景区管理局、中岳景区管理局、嵩山景区行政执法大队、规划建设分局、文物分局、公安分局、土地分局、工商分局。

（三）人员构成情况

2018年度嵩管委事业编制615人；在职职工410人，离退休人员206人。

第二部分 2018部门预算公开表

1、部门收支总体情况表

2、部门收入总体情况表

3、部门支出总体情况表

4、财政拨款收支总体情况表

5、一般公共预算支出情况表

6、一般公共预算基本支出情况表

7、一般公共预算“三公”经费支出情况表

8、政府性基金预算支出情况表

9、国有资本经营预算支出情况表

10、政府采购预算表

第三部分 2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算24120万元，其中：一般公共预算24120万元（财政拨款257万元、国有资产资源有偿使用收入23863万元、其他收入X万元），

二、支出预算说明

2018年支出预算24120万元，其中：基本支出5186万元，项目支出18934万元。

（一）按功能科目分类，包括X（科目名称，到大类，如一般公共服务支出19015万元、历史名城与古迹51万元、机关事业单位养老保险费支出471万元、机关事业单位职业年金缴费188.6万元、死亡抚恤40.7万元、事业单位医疗188.7万元、林业防灾减灾300万元、行政运行（旅游业管理与服务支出）2151万元、住房公积金283万元、林业事业机构1287万元、森林培育（林业）118万元、其他林业支出26万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出5186万元，其中：工资福利支出4155万元，商品和服务支出707万元，个人和家庭补助支出324万元；项目支出18934万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算24120万元，均为非税收入。与2017年预算相比，基金预算安排的项目资金减少926万元，一般公共预算收支预算减少655万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算24120万元，主要用于以下方面：

1、工资福利支出预算4155万元（其中：在职410人）。主要原因是人员工资调整增加，社保缴费基数相应调整增加。

2、对个人和家庭的补助支出预算324万元，主要原因是公积金缴费基数调整增加，其中住房公积金支出283.6万元，遗属补助40.8万元。

（三）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（四）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算160.5万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费108万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费52.5万元。 “三公”经费比上年减少11.8%。减少原因是单位压缩开支，缩减三公经费支出。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年机关运行经费707万元，主要用于单位日常正常运转，增长44万元。主要原因是因为人员增加，机关人员经费有所增加。机关运行经费，主要包括办公171万元，邮电费8.2万元、差旅费31万元、会议费2.2万元、日常维修费100万元、办公设备购置费30万元、办公用房水电费15万元、办公用房取暖费8万元、办公用房物业管理费16万元、公务用车运行维护费67万元，接待费39万元，委托业务费及租赁费27万元，其他交通费80万元，工会经费53万元，培训费15万元以及其他费用55万元。

五、政府采购情况

2017年政府采购预算76.4万元，其中：政府采购货物支出76.4万元。

1．空调 19台，共计16.90万元；

2．打印机10台，共计4.6万元；

3．办公家具27.7万元

4、复印机等7套5.5万元

5、投影仪、摄影、摄像器材3套3.8万元

6、计算机38台17.9万元

六、国有资产占用情况：总资产20054万元，其中：

1、流动资产3323万元。

2、固定资产7972万元。固定资产包括房屋1777万元；车辆35辆，价格426万元；其他资产5503万元。

3、长期投资6613万元。

4、在建工程2155万元。

七、预算绩效目标：2018年嵩管委无预算绩效目标。

八、空表情况说明：1、嵩管委2018年没有安排政府基金预算；2、嵩管委2018年无国有资本经营预算支出。

第四部分 名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。