登封市人民防空办公室2018年部门预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表(见附表)

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

       三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、预算绩效目标

七、空表情况说明

第四部分  名词解释

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

人防办作为城市防空工作主管部门，于2015年底由原来的市政府办公室挂牌单位实现机构单设，主要职责:贯彻执行国家人民防空法律、法规和方针政策，负责拟订全市人民防空发展规划并组织实施，组织制定城市防空袭方案,指导制定重要目标防护方案,组织开展城市人民防空演练演习，负责人民防空组织指挥、通信、警报、信息化建设，配合有关部门制定城市人口、战备物资疏散和掩蔽计划。

（二）内设机构及下属单位

人防办内设科室4个，并下设人防工程管理所。各科室、所的主要职责为：

1、综合科：负责机关的综合协调工作；负责文秘、会务、机要、保密、档案、信访、信息、电子政务、安全保卫、行政管理、后勤保障工作和重大事项的督查督办工作；负责机关“准军事化”建设工作；负责机关组织人事、机构编制、宣传培训等工作；对直属事业单位人事工作进行指导和管理；负责机关和直属单位的党群工作；负责离退休干部服务管理工作；负责人防办财务管理工作。

2、工程建设科：会同有关部门编制人防工程建设与城市建设相结合的规划，拟订相关政策和防护原则、标准、技术规范并组织实施；负责城市地下空间涉及人民防空防护部分规划、建设和监督工作；负责全市人防工程建设的监督管理和工程质量监督工作，协调处理本市人民防空工程重大质量问题争议；组织新建人民防空工程的竣工验收备案工作。

3、指挥通信科:负责拟订城市防空袭预案，指导相关部门拟定重要目标防护方案和各种保障方案,指导人民防空组织指挥体系、专业队伍建设和防空防灾演练；负责人民防空通信、警报、信息网络规划、建设、维护、战备值勤、技术管理和各项保障工作；组织实施防空袭警报试鸣；拟订利用人民防空资源参与抢险救灾、应急救援方案、城市人口疏散方案和各种保障计划；制定疏散地域、应急避难场所建设规划、计划；组织开展人民防空知识教育。

4、行政服务科（法制科）：负责依法办理市人民防空办公室法定职权范围内的所有行政许可（审批）事项及相关服务工作；贯彻落实国家人民防空法律、法规和方针政策；负责全市人民防空依法行政和综合行政执法工作；起草人民防空方面的地方性法规草案、政府规章草案；负责行政执法工作的监督、指导和协调；承担行政复议、行政应讼的有关工作。

5、登封市人民防空办公室下设事业单位登封市人民防空工程管理所。其主要职责：负责人防工程平时使用、维护管理工作。   

（三）人员构成情况

登封市人民防空办公室归属市建设口，属预算管理单位定编17名，其中，机关行政编制6名、工勤1名，事业编制10名。

二、收入预算说明

2018年收入预算185.35万元，其中：一般公共预算185.35万元（财政拨款185.35万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元，专项收入0万元，国有资产资源有偿使用收入0万元，其他收入0万元），政府性资金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算185.35万元，基本支出185.35万元。

（一）按功能科目分类，包括：一般公共服务支出151.63万元，社会保障和就业支出16.86万元，医疗卫生和计划生育支出6.74万元，住房保障支出10.12万元。

（二）按支出用途分类，包括：基本支出185.35万元，其中，工资福利支出116.98万元，商品服务支出58.25万元，个人和家庭补助支出10.12万元，项目支出0万元。

（三）主要项目

无。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算185.35万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加15.03万元，同比增长9.1%。增长原因是工资增长及社保缴费基数及比例的增长。政府性资金收支预算没有变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

 2018年一般公共预算支出预算185.35万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出168.62万元，占90%；医疗卫生支出6.7万元，占4.6%；住房保障支出10.12万元，占5.4%；

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算135.35万元，其中：人员经费127.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资；公用经费8.25万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、差旅费。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算45000元。其中，因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费40000元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费5000元。与2017年“三公”经费预算数50000元相比减少5000元，减少原因主要是：经过近几年来对“三公”的持续性压缩，特别是对公务接待费压缩节俭，2018年我办“三公经费”与2017年相比减少10%，2018年“三公”经费为45000元。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，人防办运行经费安排58.25万元，主要用于开展我市人防工作，其中：办公费25.25万元，培训费5万元，公务用车运行维护费4万元，差旅费8万元，公务接待费0.5万元，维修（护）费6万元，购置费5万元，其他交通费4.5万元。2018年机关运行经费与2017年持平。2018年运行经费不变。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算5万元，其中：政府采购货物支出5万元，具体采购明细如下。

1.视频会议系统，单价4万元，数量1套，共计4万元；

2.台式电脑，单价0.5万元，数量2件，共计1万元；

       七、国有资产占用情况

       截至2017年12月31日，总有公务用车1辆，价值是10万元。

       八、预算绩效目标

 我单位暂无纳入2018年预算绩效目标编报范围的项目。

 九、空表情况说明（公开空表的主要原因）

  1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是没有政府性基金业务。

  2．国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是没有国有资本经营业务。

十、名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 3． 财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

 4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。