一、部门人员构成、机构设置、职能情况

河南省国有登封林场有科室7个包含办公室、人事科、督查办公室、造林科、公益林管理办公室、森林防火办公室、计划财务审计科。一个森林消防队、一个森林派出所、四个林管科下设15个林区。

2018年度林场事业编制150人，年末实有人数139人，临时其他勤杂人员136人，退休98人。

主要职责：

（一）主要负责国有林18.3万亩森林的抚育、造林、病虫害防治、护林防火、林区内基础设施建设及维护工作。

（二）组织有关人员学习护林防火知识、提高防火意识、加大森林防火宣传及依法治理森林的管护等工作。

（三）参与林场改革、负责国有资产管理；核定单位国有资本，监管国有资产变动事宜；组织资产清查，办理国有资产产权登记；负责国有资产产权纠纷，防止国有资产流失；制定单位内部财务管理制度。

（四）负责单位各科室及二级机构资资产使用及管理核实工作。

（五）编制年度财务预决算并组织实施；管理和使用各项财政收入、预算外收入及其他收入审批和申报工作。

（六）按照《中华人民共和国会计法》要求认真处理好单位各项资金的收支充分提高资金的使用效率。

二、收入预算说明

2018年林场收入总预算为20265031.00元，增长13.5%，主要原因是人员变动、调整增资、社保缴费增加。

三、2017年林场支出预算为20265031.00元，按用途划分如下；

（一）工资福利支出16377031.00元，增长22.1 %。主要原因是人员增加、工资调增及社保缴费基数相应调资增加。其中工资预算15251266.00元，社会保障经费2943147.00元。

（二）对个人和家庭的补助支出预算说明

对个人和家庭补助支出为1125765.00元，增长44%。主要原因是公积金缴费基数调整增加，上年公积金758280.00元，本年度为944325.00元。

（三）公用经费及运转支出预算说明

运转经费本年度为支出628000.00元，上年543200.00元增长15.6%，主要原因为人员增加。其中办公费450000.00元，公务用车运行维护费80000.00元，公务接待45000元。

单位运行经费，是指单位部门的公用经费，包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、办公用房物业管理费，公务用车运行维护费及其他费用。

（四）专项经费预算说明

2018年林场专项经费3440000.00元，比上年增长10.6%。其中森林培育1180000.00元，护林防火2000000.00元，其他林业支出260000.00元。

（五）三公经费预算说明

2018年林场三公经费预算共计817100.00元（公用及运转经费）同比上年持平，其中公务用车运行维护费520000.00元，同比上年持平，用于林区、景区防火宣传力度、防火车辆巡逻及维修，燃油等。公务接待209300.00元，会议费87800.00元，同比上年持平。

四、政府采购按排预算情况说明

2018年林场政府采购预算支出464000元。

五、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算，2018年政府性基金预算支出为0元。

六、名词解释

（一）财政拨款收入；是指财政当年拨付的资金。

（二）年初结转和结余；指以前年度尚未完成、结转到本年度有关规定继续使用的资金。

（三）基本支出；指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用经费支出。

（四）项目支出；指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、河南省国有登封林场2018年部门预算表（详见附表）

二〇一八年二月二十八日