登封市农业扶贫开发办公室2018年部门预算公开

目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门基本情况

（一）部门主要职责（根据最新三定方案列举）

1．负责全市的扶贫开发工作的计划制定，项目立项、上报，项目招投标、评审实施，监督检查项目实施情况，对项目竣工进行验收和培训工作。

2．负责全市的农业综合开发工作的计划制定，项目立项、上报、项目招投标、评审实施，监督检查项目实施情况，对竣工项目进行验收和培训工作。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：市农业扶贫开发办公室设2个内设机构，分别为：办公室、业务科室。

下属单位：登封市烟叶生产办公室、登封市扶贫开发信息中心

（三）人员构成情况

扶贫办部门机关及归口预算管理单位人员共有编制45人，其中：行政编制9人，事业编制36人；在职职工53人，离退休人员13人。

第二部分  2018年部门预算公开表（后附）

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

2018年收入预算4201.2万元，其中：一般公共预算1201.2万元（财政拨款1201.2万元），政府性基金收入3000万元。

二、支出预算说明

2018年支出预算4201.2万元，其中：基本支出362.2万元，项目支出3839万元。

按支出用途分类，包括基本支出362.2万元，其中：工资福利支出180.09万元，商品和服务支出163.2万元，个人和家庭补助支出18.9123万元；项目支出3839万元。

三、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算1201.2万元，政府性基金收支预算3000万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增1005.45万元，2018年与2017年统计口径不同，2018年包括扶贫项目资金。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算1201.2万元，主要用于以下方面：工资福利支出180.09万元，占15%；对个人和家庭的补助支出18.91万元，占1.6%；商品服务支出163.2万元，占13.6%；项目支出839万元，占70%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算1201.2万元，其中：工资福利支出180.09万元；对个人和家庭的补助支出18.91万元；公用及运转支出163.2万元；社会事业和经济发展项目839万元。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算3000万元，主要包括：基础设施项目；科技产业化项目；光伏项目等。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算12万元。其中：公务用车运行维护费12万元；因公出国0万元；公务招待费为0万元。2017年三公经费支出5.155万元，其中：公务用车运行维护费5.155万元；因公出国0万元；公务招待费为0万元。因2018年加大了对扶贫工作投入力度，下乡次数增多，所以公务用车运行维护费增多。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，扶贫办运行经费安排163.2万元，主要用于单位的正常开支，其中：办公费25.9万元；印刷费20万元；邮电费3万元；电费8万元；会议费19万元；差旅费24.45万元；劳务费20.1万元；公务用车运行维护费12万元；维修费2万元；物业管理费5.25万元；设备购置费3.5万元；培训费10万元；其他交通费用10万元。对增减因素应进行说明。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算20万元，其中：具体采购明细如下：

1．印刷、出版、喷绘    100批      共计 20万元

六、国有资产占用情况

截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为2057.529075万元。流动资产为1956.164807万元，占资产总额的95.07%；固定资产为101.364268万元，占资产总额的4.93%。其中：公务用车5辆，价值75.949268万元； 其他车辆1辆价值9.546万元；单价50万以上的大型设备为 0 万元；其他固定资产为15.869万元。

七、预算绩效目

无

八、空表情况说明

1．政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本部门无政府性基金支出。

2．国有资本经营预算情况表。空表的主要原因是本部门无国有资产经营支出。

3.政府采购预算表。空表的主要原因是本部门无政府采购预算支出。

第四部分 名词解释

1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 3.财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

 4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

 5. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出