目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

一、部门基本情况

（一）部门主要职责

登封市房地产开发管理服务中心是登封市政府直属单位,主要职责为:

1．贯彻执行房地产管理和住房制度改革方针、政策、法律、法规，全市住房制度改革;

2．编制全市房地产中长期发展规划，

3．房地产开发企业资质管理、危旧房改造、廉租房住户资格认定;

4．会同有关部门管理全市房地产市场、房地产中介服务组织资质管理;

5．房屋权属及房产产籍管理、物业管理的行业管理，房屋安全管理和安全鉴定等。

（二）内设机构及下属单位

内设机构：内设办公室、财务科、市场开发科、租赁管理科、法规监察科、行政服务科、权属科、信息中心和物业科等科室。

下属单位：登封市保障房管理办公室、登封市房屋维修基金管理中心、登封市房屋安全鉴定中心等。

（三）人员构成情况

登封市房地产开发管理服务中心部门机关及归口预算管理单位人员共有编制111人，其中：行政编制0人，事业编制111人；在职人员70人，离退休人员41人。

二、收入预算说明

2018年收入预算882.31万元，其中：一般公共预算882.31万元（财政拨款882.31万元、纳入预算管理的行政事业性收费收入0万元、专项收入0万元、国有资产资源有偿使用收入0万元、其他收入0万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算882.31万元，其中：基本支出882.31万元，项目支出0万元。

（一）按功能科目分类为行政运行（城乡社区管理事务）882.31万元。

（二）按支出用途分类，包括基本支出882.31万元，其中：工资福利支出611.06万元，商品和服务支出218.04万元，个人和家庭补助支出53.21万元；项目支出0万元。

（三）我中心2018年度无预算项目。

四、预算收支增减变化情况

（一）财政拨款收入支出预算总体情况说明

2018年一般公共预算收支预算882.31万元，政府性基金收支预算0万元。与2017年预算相比，一般公共预算收支预算增加44.99万元，增加的主要原因是人员工资调整。政府性基金收支预算，加（减少）0万元，无变化。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算882.31万元，主要用于城乡市区支出882.31万元，占100%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算882.31万元，其中：人员经费664.27万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费和对个人和家庭补助支出；公用经费218.04万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、公务车辆运行维护费、差旅费和维修（护）费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2018年政府性基金支出预算0万元。

（五）“三公”经费支出预算情况说明

2018年“三公”经费预算23万元。其中，因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费20万元（包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出），公务接待费3万元。我单位2018年三公经费与去年同期相比减少49.38%，因公出国费0万元，公务接待费3万元，公务用车共计20元，其中：公务用车维护费20万元，公务车购置0万元。按照上级要求“三公经费”近几年来在逐年下降。

五、机关运行经费安排情况说明：

2018年，房管中心运行经费安排218.04万元，主要用于房管中心2018年度公用及运转支出，其中：办公费120.04万元，公务用车运行维护费15.24万元，公务接待费30.2万元，差旅费20万元，维修维护费20万元等。因驻村扶贫工作，导致办公费和差旅费增加。机关运行经费支出口径要在名词解释中予以说明。

六、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元，其中：政府采购货物支出0万元.

七、国有资产占用情况说明

截止 2017 年 12 月 31 日资产总额为4490.41万元。流动资产为3899.89万元，占资产总额的86.85%；固定资产为590.53万元，占资产总额的13.15 %。其中：房屋构建物面积为3612平方米，价值为0万元，；公务用车2辆价值    28万元； 其他车辆3辆价值28万元；单价100万以上的大型设备为 0 万元；其他固定资产为590.53万元。

八、预算绩效目标

无

九、名词解释

例如：1．机关运行经费。为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费。纳入省财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。