一、2015年财政预算执行情况‍‍‍

2015年，镇财政工作以党的十八大精神为指导，深入贯彻镇党委、政府重大决策部署，坚持“美丽徐庄、幸福马峪”战略，积极发挥财政职能作用，全力应对复杂严峻的经济形势所带来的困难与挑战，大力组织财政收入，不断强化支出管理，深化财政制度改革，努力提升服务保障能力，为促进我镇经济社会又好又快发展提供了有力保障。

（一）公共财政预算收支执行情况

1、公共财政预算收入完成4302万元，占年初预算4000万元的107.55％，同比增长0.08％。其中国税完成1228万元，为预算的156.40%，同比增长56.43%；地税完成2894万元，为预算的130.65%，同比增长28.63%；非税收入完成180万元，为预算的36%，同比下降177.77%。

2、公共财政预算支出完成3754万元(本级财力支出2540万元，上级追加专项补助支出1214万元)，较2014年支出4324万元减少570万元，同比下降15.12%。

镇二届人大三次会议审议通过的2015年公共财政预算支出预算为2629万元，加上上级追加补助支出指标，公共财政预算支出调整为3754万元，全年实际完成支出3754万元，为调整预算数的100%，按政府功能分类科目划分，具体情况是：

（1）一般公共服务支出824万元（本级财力安排819.50万元，为本级预算安排的104.80%，上级追加3.50万元），主要是人员工资、公用经费、党建专项等支出。其中“三公”经费支出82.7万元，同比下降1.99%，党建经费3.5万元。

（2）医疗卫生事务支出69.65万元（全部为本级财力安排，为本级预算安排的87.06%），主要用于计划生育经费、独生子女父母新农合、职工医疗保险等。

（3）社会保障和就业事务支出598.18万元（本级财力安排226万元，为本级预算安排的264.68%，上级追加补助支出372.18万元），主要用于城市和农村低保、五保补助、抚恤和救济金的发放等。

（4）城乡社区事务支出424.8万元（本级财力安排350万元，为本级预算安排的121.37%，上级追加补助支出74.8万元），主要用于环境卫生整治、城乡规划、新型社区“五通”“七有”“两集中”等新型城镇化基础设施建设项目等。

（5）农林水事务支出1310.66万元（其中本级财力安排863万元，为本级预算安排的151.87%，上级追加补助支出447.66万元），主要用于生态廊道拆迁补偿及建设、农村公路建设、新型城镇化建设和14个行政村的经费补助等支出。其中农村公路610万元，村级经费补助164万元。

（6）住房保障支出315.68万元（本级财力安排30万元，上级追加补助支出289.39万元），用于农村危房改造289.39万元、职工住房公积金26.29万元。

（8）节能环保事务支出10万元，主要用于徐庄河道垃圾清理。

（9）公共安全支出31万元（本级财力安排60万元，为本级预算安排的51.66%），主要用于联防队人员经费和治安联防中心工作。

(二)政府性基金收支情况

上级调整追加基金补助收入175.87万元，支出175.87万元，主要用于镇社区基础建设、复退军人生活补助、困难临时救助和农村基础设施建设项目。

2015年，公共财政预算收入完成4302万元，按现行财政体制算帐，减去上解上级财政1977.11万元，加上上级追加支出1213.9和专项结算补助收入62万元，加上2014年结余386万元，我镇可动用财力3986.79万元，减去全镇实际支出3754.39万元，减去全年基金支出175.87万元，本年滚存结余56.53万元。

二、2016年财政预算（草案）

（一）2016年财政工作和预算安排的指导思想：以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中全会及上级财政经济工作会议精神，按照市委“抓改革创新、强投资开放、促结构转型、求民生改善”的总体要求，紧紧围绕镇党委决策部署，坚持稳中求进总基调，适应经济发展新常态，继续实施积极的财政政策，充分发挥财政作用，促进经济发展方式转变；坚持依法理财,优化支出结构，盘活财政存量，用好财政增量，提高财政资金使用效率；坚持厉行节约，牢固树立过紧日子思想，从严从紧控制“三公”经费等一般性支出，统筹财力用于保民生保重点；深入推进财政改革，完善预算编制体系，强化预算执行管理，努力构建全面规范、公开透明的预算制度。

（二）2016年预算安排的基本原则

1.强化预算约束，贯彻执行新《预算法》，规范政府收支行为。密切关注“营改增”、小微企业减税、煤炭资源税从价计征等税收政策变化，深入分析各行业产业对经济发展的贡献度，科学分析增减因素，科学测算2016年各项收入。

2、按照保民生、保重点、保稳定的要求，确保镇机关正常运转，确保农业、科技、教育等法定支出需求，确保重点支出资金需求。

3、坚持厉行节约，努力降低行政成本。认真贯彻落实中央八项规定，将厉行节约与预算编制和预算执行紧密结合，建立厉行节约、反对奢侈浪费的长效机制，规范培训费、会议费、差旅费等支出管理，控制行政运行成本。‍‍

4、推进预决算信息公开，提高预算管理透明度。认真履行预决算信息公开主体职责，严格按照要求，积极主动做好预决算及“三公”经费信息公开工作。

（三）2016年财政预算（草案）

按照上述指导思想和基本原则，综合考虑经济发展趋势和政策性因素的影响，2016年财政收支预算的安排意见是：

1.财政收入预算

2016年公共财政预算收入安排4300万元，主要收入项目安排情况是：

（1）税收收入安排4040万元，增长4.28%。其中国税收入安排1390万元，减少16.6%，地税收入2650万元，增长15.2%。

（2）非税收入安排260万元，下降52%。

2.财政支出预算

按照收入预算安排和现行财政体制算账，当年可用财力约为2108万元，加上上年结余57万元，2016年支出预算安排为2165万元。具体情况是：

（1）一般公共服务支出820万元，占本级财力总支出的37.8%，用于人员工资发放、机关运转经费、上级政府安排的中心工作、组织、人事、武装、文教卫、共青团等事务经费支出。

（2）教育支出安排40万元，占本级财力总支出的1.3%，用于中小学校舍维修改造，教具餐厅设施更新，教师节慰问等。 　　

（3）社会保障和就业支出安排236万元，占本级财力总支出的10.9%，用于职工养老保险缴纳、农村低保、五保支出、优抚慰问、临时救济、就业培训等。

（4）医疗卫生与计划生育支出安排86万元，占本级财力总支出的3.9%，用于职工医疗保险的缴纳、低保五保户新农合补贴、计划生育专项费用等。

（5）城乡社区支出安排300万元，占本级财力总支出的13.8%，用于城乡社区管理规划、美丽乡村试点村建设、道路养护改造、城乡环境卫生等。

（6）农林水支出安排543万元，占本级财力总支出的 25.5%，用于村组干部工资的发放及村级经费的拨付、农业、林业及水利设施建设等。

（7）节能环保支出安排10万元，占本级财力总支出的0.4 %，用于治理和改善居民环境及污染防治等。

（8）住房保障支出安排30万元，占本级财力总支出的 1.3%，用于缴纳职工住房公积金。

（9）商业服务业等支出安排50万元，占本级财力总支出的2.3%，用于大熊山森林公园提升项目开发等。

（10）公共安全支出安排50万元，占本级财力总支出的 2.3%，用于平安建设、治安防范及社会稳定等。

需要说明的是，上级追加补助支出和基金预算支出部分具有不可预见性，我们尚无法准确预计当年上级专项补助收入和支出的具体数额，具体数额将于年底根据实际追加情况和变化因素，做出预算调整和决算说明。

　各位代表，今年财政收支预算安排充分考虑了当前面临的经济形势以及今后一个时期的发展趋势，综合考虑了多种政策因素，预算草案是经过认真分析和反复测算确定的。预算安排面临有限财力与各项社会需求不断增长之间的矛盾，受财力不足限制，尚有一些支出暂时不能安排，请予谅解。

    三、确保圆满完成2016年预算任务

为圆满完成预算任务，2016年将重点抓好以下几项工作：

（一）坚持服务发展，夯实财政增收基础

充分发挥新型城镇化建设对经济发展的引领作用，创新投资方式，积极筹措资金，大力支持基础设施和公共服务设施建设，完善交通路网体系，改善农村人居环境，继续推进新型农村社区建设，着力提升公共服务水平。充分发挥开放创新对经济发展的驱动作用，大力支持招商引资和科技创新，着力扶持高技术、高成长性企业，提升产业发展水平。

（二）坚持依法征管，努力实现应收尽收

认真贯彻落实《预算法》、《税收征收管理法》及《河南省政府非税收入管理条例》等法律法规，按照上级统一部署，清理规范税收优惠政策，严格依法征收，应收尽收。深入开展税源调查工作，挖掘增收潜力，及时发现税收征管的薄弱环节，有针对性地完善征管机制，堵塞跑冒滴漏。

（三）坚持保障民生，促进社会和谐稳定

始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，努力优化支出结构，统筹财力解决好人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题，促进社会和谐稳定。大力支持医疗卫生事业，健全医疗保障体系，提高新农合补助标准。大力支持社会保障事业，支持高校毕业生、农村劳动力转移、完善城乡均等的公共就业创业服务体系。积极筹措资金，确保易地搬迁、整村推进等扶贫工程顺利实施，支持实施乡村旅游富民工程，提高贫困群众就业增收能力。大力支持生态文明建设，加大对植树造林、创建节水型城镇和生态环境治理工作的支持力度，着力打造宜居宜游生态环境。

（四）坚持深化改革，提升财政管理水平

2016年是全面深化财税体制改革的关键之年，我们将严格按照《预算法》要求和上级统一部署，认真落实各项改革举措，深入推进财税体制改革。一是强化预算执行管理，严格执行人大审议通过的年初预算，增强预算执行的刚性约束，从严控制一般性支出的追加。二是建立跨年度预算平衡机制，设立预算稳定调节基金。三是严格执行公务卡制度，提高公务卡使用效率。