目  录

第一部分  部门基本情况

第二部分  2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、政府采购预算表

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

一、收入预算说明

二、支出预算说明

三、预算收支增减变化情况

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购情况

六、国有资产占用情况

七、预算绩效目标

八、空表情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门基本情况

一、单位概况

    1、部门主要职责

    登封市民政局是政府的职能部门，树立着“民政为民，民政爱民”的工作理念，主管社会工作、救灾救济、双拥优抚安置、民间组织管理、社区建设、城市农村居民最低生活保障、社会福利和社会事务、老龄事业、区划地名等工作。

    2、内设机构及下属单位

    内设机构：办公室（财务科）、减灾救灾科、基层政权和社区建设服务科（市地名管理办公室）、优抚安置科、社会救助科、老龄科、社会事务科（市殡葬改革委员会办公室、行政服务科）。

    下属单位：双拥办、登封市革命烈士纪念馆、登封市社会福利中心、登封市民间组织管理办公室、登封市殡仪馆。

    3、人员构成情况

登封市民政局部门机关及下属事业单位人员共有编制99人，其中：行政编制12人，参照公务员管理编制0人，行政工勤人员事业编制2人，事业编制85人；在职职工130人。

第二部分  2018年部门预算公开表(见附件)

第三部分  2018年部门预算公开情况说明

    一、收入预算说明

    2018年度预算收入总计7909.64万元，其中一般公共预算7909.64万元（财政拨款收入7909.64万元），政府性基金收入0万元，转移支付收入0万元。    

    二、支出预算说明

2018年度预算支出总计7909.64万元，其中基本支出1194.52万元，项目支出6715.12万元。

（一）按功能科目分类，包括国防支出163.89万元、社会保障和就业支出7601.31万元、医疗卫生与计划生育支出92.34万元、住房保障支出52.11万元。

（二）按支出用途分类，包括人员经费支出888.29万元，其中：工资福利支出790.36万元，对个人和家庭补助支出97.93万元；公用及运转支出306.24万元；项目支出6715.12万元。

（三）主要项目

项目支出预算为6715.12万元，占84.9%，比去年增加90.18%。主要是用于社会事业和经济发展项目支出，增加的主要原因是2018年城乡最低生活保障金支出、残疾人生活和护理补贴、其他农村生活救助等资金由民政局机关进行支付,不再下拨各乡镇。

三、预算收支增减变化情况

1. 财政拨款收入支出总体情况说明

2018年度预算收入总计7909.64万元，比2017年度增加77.72%。主要原因是：2018年城乡最低生活保障金支出、残疾人生活和护理补贴、其他农村生活救助由民政局机关进行支付,不再下拨各乡镇。      

2. 一般公共预算支出预算情况说明

2018年一般公共预算支出预算7909.64万元，主要用于以下方面：国防支出163.89万元，占2.07%；社会保障和就业支出7601.31万元，占96.10%；医疗卫生与计划生育支出92.34万元，占1.17%；住房保障支出52.11万元，占0.66%。

3. 一般公共预算基本支出预算情况说明

2018年一般公共预算基本支出预算7909.64万元。一是基本支出1194.53万元，其中：人员经费888.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社保、其他工资福利支出、住房公积金、抚恤、其他；公用及运转经费306.24万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、物业管理及租赁费、差旅费、公务接待费、公车运行维护费等。二是项目支出6715.12万元，包括社会事业和经济发展项目。

4. “三公”经费支出预算情况说明

 民政局2018年三公经费共计17万元，占0.2%，比去年减少0.58%。其中：因公出国（境）费用0元，公务接待费5万元，公务用车维护费12万元。

四、机关运行经费安排情况说明：

2018年，民政局运行经费安排306.24万元，主要用于单位日常正常运转，其中：办公费186.04万元，会议费3万元，培训费5万元，公务用车运行维护费12万元，物业管理及租赁费5万元，差旅费60万元，公务接待费5万元，购置费15万元，维修（护）费2万，其他交通费用13.2万元。

五、政府采购情况

2018年登封市民政局机关政府采购预算安排79万元，分别采购办公用品、电器、服务和物资，用于慰问驻登部队及随军家属、退役士兵安置、其他农村生活救助。

六、国有资产占用情况

截止2017年12月31日资产总额为873.91万元，流动资产542.35万元，占资产总额的62.06%；固定资产331.56万元，占资产总额的37.94%，其中：房屋构建面积为3115.98平方米，价值为109.30万元；公务用车3辆，价值为67.05万元，单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）；其他固定资产为155.20万元。

七、预算绩效目标

我单位无预算绩效目标。

八、空白表情况说明

1.政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是政府性基金预算支出为0元。

2.国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是我单位无国有资本经营业务。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

    2、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

    3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。