一、部门基本情况

（一）部门主要职责

登封市人民政府在2015年机构改革时，登封市发改委挂牌登封市粮食局。粮食局是承担全市粮油检测预警、应急和储备粮油、维护粮食流通正常秩序、确保粮食安全的行政管理部门。

（二）内设机构及下属单位

粮食局设六个内设机构（办公室、人事科、党办、地储科、法规科、监督检查科）；下属两个事业单位：登封市粮食执法大队、登封市军队粮油供应站。

（三）人员构成情况

局机关：2015年在职人员15人，退休人员2人。2016年在职人员13人，2016年局机关离退休人数1人。

粮食执法大队：2015年度在职人数在职人数23人，退休人数2人。2016年度在职人数在职人数21人，退休人数2人。

军队粮油供应站：2015年度在职人数在职人数13人，退休人数0人。2016年度在职人数在职人数13人，退休人数0人。

二、关于部门决算收支增减变化说明：

1.收入、支出决算情况说明：2016年我局决算收入总计1115.78万元，相比去年下降22%，项目支出减少。其中：财政拨款收入1103.66万元，年初结转和结余为12.12万元。

2016年我局决算总支出1115.78万元，相比去年下降21.71%，主要是由人员退休，项目支出减少。其中：本年支出1114.05万元，年末结转和结余1.73万元。本年支出1114.05万元,具体是：医疗卫生与计划生育支出7.21万元；住房保障支出16.13万元；城乡社区支出2.23万元；粮油物资储备支出1088.46万元。

与2015年相比，收入总计减少319.35万元，支出总计减少308.96万元，变化主要原因：2016年没有地方储备粮轮换财政补贴、地方储备粮利息降低、人员退休导致人员工资福利和社会保障缴费降低。

2.财政拨款收支决算总计变动情况：2016年我局财政拨款收入总计1112.78万元，其中：一般公共预算财政拨款1103.66万元，年初结余9.12万元。与2015年部门决算收入总计相比减少22%，322.35万元。

2016年我局财政拨款支出总计1112.78万元，其中：一般公共预算财政拨款本年支出合计1111.05万元，年末结转和结余1.73万元。

3.一般公共预算财政拨款支出情况说明：本年累计支出1111.05万元，其中：医疗卫生与计划生育（类）支出7.21万元，主要是粮食局按照国家有关规定为职工缴纳医疗保险费支出；住房保障（类）支出16.13万元，主要是用于机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出；城乡社区支出2.23万元，是此部分资金是卫生城市复验市政府奖励资金，主要用于保障我局日常办公正常进行的开支。粮油物资储备（类）支出1085.46万元，主要反映政府用于粮油物资储备方面的支出，包含行政运行、一般行政管理事务、其他粮油事务支出及储备粮油补贴支出。

4.一般公共预算财政拨款基本支出及项目支出决算情况说明：我局2016年一般公共预算财政拨款本年支出为1111.05万元，其中基本支出为468.52万元，项目支出为642.53万元。一般公共预算财政拨款基本支出中人员经费合计351.38万元，公用经费合计117.14万元。

       5.机关公用运行经费合计117.14万元：商品和服务支出112.08万元包含：办公费、差旅费、维修护费、培训费、劳务费等；其它资本性支出5.06万元，包含：办公设备购置。

三、“三公”经费支出决算情况

1.“三公”经费本年决算数与2015年决算数对比：

    2.“三公”经费2016年决算数与2016年预算数对比：

3.2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.5万元，支出决算为12.61万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算为11.96元；公务接待费支出决算为0.65元。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数。产生原因：做时把单位行政人员2016年车补资金列入公务用车运行维护费，车补资金7.96万元。

4.我局2016年度公务接待费合计0.65万元，公务接待9批，合计27人次。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0.09万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.01万元；公务接待费支出决算减少0.1万元。

四、年末结转和结余情况。

1.本单位全年结转资金1.73万元，其中：人员经费1.73万元。

五、关于政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额5.06万元，其中：政府采购货物支出5.06万元。

六：关于国有资产占用情况说明：截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0套，100万元以上专用设备0套。

七、名词解释

“三公”经费：因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务用车购置及运行维护费：指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

公务接待费：指单位按规定开支的各项公务接待（含外宾接待）支出。

财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。

住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：河南省郑州市粮食局（汇总）2016年决算公开套表