一、部门概况
(一)登封市行政服务中心主要职责是:
登封市行政服务中心是市政府的窗口单位,主要职责为对全市行政审批事项、程序等内容进行调研,简化审批程序和办事流程,负责全全市行政审批事项集中受理和办理工作的管理、监督和协调、负责受理投资者及社会各界对行政审批办证服务工作的投诉,配合县监察部门进行查处负责县直部门单位(乡、镇)集中审批办证系统网络管理;负责组织协调行政审批事项的网上受理、网上审批工作;。统一受理,并联审批,代办服务。内设办公室、业务科、督查科、网络科、代办科五个科室,市纪委效能电子监察中心联合办公。
(二)登封市行政服务中心人员情况
1、登封市行政服务中心内设办公室、业务科、督查科、代办科、网络科、财务室、纪检室、政务办等。人员编制30人,在职人员25人。
二、部门决算单位构成
纳入登封市行政服务中心2016年度部门决算编制范围的单位包括:
1.登封市行政服务中心本级
三、 关于收入支出决算总体情况说明
2016年度决算总收入675.8万元,2016年度决算总支出675.8万元,与2015年相比,收入总计增加15.95万元,支出总计增加15.95万元。主要原因为:2015年使用往年结余资金,当年使用财政拨付资金较少。2016年部分资金增加,如人员增加、调整增资、社会保障缴费等。
四、关于收入决算情况说明
2016年度决算总收入675.8万元,其中:财政拨款收入583.38万元,年初结转和结余92.42万元(为跨年度资金和以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕,结转到本年度按有关规定继续使用的资金)。
五、关于支出决算情况说明
2016年度决算总支出675.8万元,其中:本年支出656.22万元,年末结转和结余19.59万元组成。本年支出656.22万元具体是:一般公共服务支出591.02万元,医疗卫生与计划生育支出5.54万元,住房保障支出11.16万元,科学技术支出48.5万元。
六、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年财政拨款收入总决算675.8万元,支出总决算675.8万元。与2015年相比,财政拨款收入总计增加15.95万元,支出总计增加15.95万元。主要原因为:2015年使用往年结余资金,当年使用财政拨付资金较少。2016年部分资金增加,如人员增加、调整增资、社会保障缴费等。
七、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出656.22万元,占支出合计的97.1%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加15.95万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2016年度一般公共预算财政拨款支出678.8万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出591.02万元,占90.09%;住房保障支出11.16万元。占1.7%;医疗卫生与计划生育支出5.54万元,占0.84%;科学技术支出48.5万元,占7.39%;本年结转和结余19.59万元。占2.99%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
本年公共预算财政拨款支出总计675.8万元。其中:
1、一般公共服务(类)支出591.02万元,主要用于中心机关运行支出,包括中心工作经费、信息网络维护费、培训费、水费、电费、公务用车运行及维护费、保安、保洁服务费、中心机关人员工资等。
2、医疗卫生与计划生育支出(类)支出5.54万元。主要是局机关按照国家有关规定职工缴纳医疗保险费支出。
3、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出11.16万元。主要用于局机关按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金支出。
4、科学技术支出48.5万元。
5、本年结转和结余19.15万元。
八、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2016年一般公共预算财政拨款基本支出607.71万元,其中:人员经费339.49万元,主要包括:工资福利支出320.14万元;对个人和家庭的补助19.35万元。
公用经费268.22万元,主要包括:商品和服务支出264.05万元;其他资本性支出4.17万元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
登封市行政服务中心“三公”经费是指本部门通过公共预算财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费,2016年度“三公”经费财政拨款支出25.88万元,其中:
1、因公出国(境)费支出0万元。2015年因公出国(境)费支出0万元。
2、公务接待费支出0.16万元。比上年支出减少0.51万元。共接行来中心参观学习8批次,共计54人。
比上年减少原因,2016年发生公务接待量减少。
3、公务用车购置及运行维护费支出25.88万元。比上年支出减少1.85万元。因车改未执行,支出与上年略有下降。公务用车购置费支出0万元。公务用车运行维护费25.88万元。主要用于公务用车的燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
九、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
无政府性基金
十、其他重要事项的情况说明
1、决算数据不含单位归口管理的行政单位离退休费。
2016年本部门机关归口管理的行政单位离退休经费支出53.36万元。根据2016年决算要求,归口管理的行政单位离退休费由社保部门统一填报。
2、政府采购支出情况
2016年本部门政府采购支出总额4.17万元,其中:政府采购货物支出4.17万元,主要是采购首席代表及咨询处办公桌椅款3.98万元、考勤机1台0.19万元。
3、国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日,本部门共有车辆4辆,均为一般公务用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万以上专用设备0台(套)。
2016年度机关运行经费支出306.23万元,比2015年288.41万元,增加6.18%,主是2016年度机关车改及人员经费增加
十一、依申请公开内容
除上述内容之外,对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容,由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。
十二、名词解释
(一) 财政拨款收入:是指区财政当年拨付的资金。
(二) 基本支出:指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和公用经费两部分。
(三) 项目支出:指部门为完成其特定行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。