登封市旅游局

2016年度部门决算公开情况说明

    一、部门概况

    登封市旅游局根据市政府授权，行使旅游行政管理职能，主要职责是：制定登封区域范围内的旅游规划，制定政策引导旅游产业发展，利用法律法规等手段对旅游经营单位进行管理和监督，对旅游资源进行整合，对旅游产品进行整体包装和宣传，推动旅游产业健康有序发展。下设科室有：办公室、旅游促进科、监督管理科、政策法规科、行政服务科、旅游规划科、纪念品研发中心等科室。现有编制48人，全供事业单位（旅游局自收自支事业编制16名，旅游质量监督所自收自支事业编制32名）。实有人数35人，在职人员35人，离退休8人，享受遗属补助2人。车辆编制2辆，实有数2辆。

    二、2016年度部门决算情况说明

   （一）收入支出决算总体情况

    2016年度收入总计445.09万元，均为财政拨款收入。与2015年相比增加63.28万元，主要原因为人员变动、调整增资、社保缴费增加。

    2016年度支出总计484.74万元，与2015年相比增加123.32万元，主要原因为人员变动、调整增资、社保缴费增加。其中：社会保障和就业支出0.58万元，医疗卫生与计划生育支出8.26万元，住房保障支出18.36万元，商业服务业等支出454.54万元，城乡社区支出3万元.

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

    2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为484.74万元，具体情况如下：

    1、社会保障和就业支出0.58万元，主要用于遗嘱补助。

    2、医疗卫生与计划生育支出8.26万元，主要用于交纳事业单位医疗保险。

    3、住房保障支出18.36万元，主要用于缴纳住房公积金。

    4、商业服务业等支出454.54万元.其中行政运行222.80万元，包括机关运行经费、工资福利和社会保障经费支出。机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。旅游宣传231.74万元。主要用于制定登封区域范围内的旅游规划，制定政策引导旅游产业发展，对旅游资源进行整合，对旅游产品进行整体包装和宣传。

    5、城乡社区支出创建卫生城市支出3万元

  （三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2016年度，登封市旅游局“三公”经费财政拨款支出决算数为35.86万元，其中：

    1、因公出国（境）费决算0万元

    2、公务接待费决算  26.16万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2016年公务接待全部为国内公务接待，和国内外新闻媒体、拍摄及旅行商的接待、规划专家的食宿等费用。共接待127批，854人。与去年相比增加了13.47万元，增加原因是我局承接了2016中国郑州国际旅游城市市长论坛登封段所有接待任务。中国少林旅游目的地规划专家组前期来登考察住宿费用。

    3、公务用车运行维护费 9.7 万元。主要包括公务车辆油修费、保险费等运行费用。比去年同期减少了10.49万元，主要原因是因为车改收走车辆和厉行节约的效果显著。

    4、公务用车购置费0万元。

  （四）政府采购情况说明

   2016年度，我单位无政府采购情况事项。

2016年度机关运行经费支出306.23万元，比2015年288.41万元，增加6.18%，主是2016年度机关车改及人员经费增加

   三、名词解释

  （一） 财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

  （二） 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  （三） 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

   四、依申请公开内容

   除上述内容之外，对于社会公众依照国务院《政府信息公开条例》提出的申请公开内容，由各部门按照《政府信息公开条例》的有关规定处理。

   五、登封市旅游局2016年部门决算表（详见附表）

                                                                                             登封市旅游局

                                                                                        二零一七年十月十七日