登封市交通运输局          2016年度部门决算公开

一、 主要职能

登封市交通运输局为市政府工作部门，主要职责贯彻执行国家、省、市有关交通运输工作的法律、法规和方针、政策；研究拟定全市交通运输发展战略；负责涉及全市综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划。内设办公室、财务审计科、组织人事宣教科、法制科、计统科、安全科六个科室，下设登封市公路管理局、登封市运输管理局，登封市地方公路管理所、登封市交通运输局执法大队四个独立核算单位。

二、部门决算单位构成

纳入登封市交通运输局2016年度部门决算编制范围的单位包括：

1．登封市交通运输局本级

2．登封市公路管理局

3．登封市运输管理局

4．登封市地方公路管理所

5．登封市交通运输局执法大队

三、 关于收入支出决算总体情况说明

2016年度财政拨款收入总计25505.355708万元，去年没有汇总决算，所以无法比较。其中财政拨款24774.695522万元，其他收入139.000531万元，年初结转和结余591.659655万元。本年支出25505.355708万元，去年没有汇总决算，所以无法比较。其中城乡社区支出11742.353515万元，交通运输支出12719.212492万元，住房保障支出123.3924万元，年末结转和结余757.802385万元。

四、 关于收入决算情况说明

2016年度财政拨款收入决算总计24913.696053万元，其中财政拨款收入24774.695522万元、其他收入139.000531万元。

五、 关于支出决算情况说明

2016年度支出合计24747.553323万元，其中：基本支出3844.290403万元；项目支出20903.26290万元, 主要用于我市道路建设重点工程项目全面开展。   

六、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年财政拨款收入总决算24774.695522万元，支出总决算24602.552792万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加4619.8278万元，支出总计增加4447.6851万元。 

七、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出17809.199277万元，占支出合计的72.39%。与2015年1927.7028万元相比，一般公共预算财政拨款支出减少15881.496477万元。

（二）财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出17809.199277万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出1.488万元，占0.01%；医疗卫生与计划生育支出61.106916万元，占0.34%；；城乡社区支出5049万元，占28.35%；住房保障支出123.3924万元，占0.69%；交通运输支出12574.211961万，占70.61%；

（三）财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出调整预算数为17981.342007万元，支出决算为17809.199277万元。其中：

1．社会保障和就业支出（类）医疗卫生支出（款）支出决算为1.488万元。

2．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生支出（款）支出决算为61.106916万元。

3城乡社区支出（类）城乡支出（款）支出决算为5049万元。．

4．交通运输支出12574.211961万元。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）支出决算为123.3924万元。

八、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出3699.289872万元，其中：人员经费3172.035235万元，主要包括：工资福利支出2511.449135万元；对个人和家庭的补助660.5861万元。

公用经费527.254637万元，主要包括：商品和服务支出486.136637万元；其他资本性支出41.118万元。

关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为97.4万元，支出决算为96.023245万元，其中：无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为89.860945万元；公务接待费支出决算为6.1623万元元。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数。16年交通部门合并到一起汇总决算，中间涉及几家单位撤销合并等原因，所以没有15年数据，无法比较。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算89.8609万元，占93.58%；公务接待费支出决算6.1623元，占6.42%。具体情况如下：

1．无因公出国（境）费。

2．公务用车购置及运行费支出89.860945万元。其中：

公务用车购置支出为0元,公务用车运行支出89.860945万元。主要用于开展工作所需公务车的燃油费、维修费、保险费支出。

3.公务接待费支出6.1623万元。主要有32批次，310人。主要用于按规定开支的各类公务接待支出。   

九、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年政府性基金预算财政拨款收入6793.353515万元，支出6793.353515万元，主要用于城乡社区支出。

十、 其他重要事项的情况说明

（一）政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额20944.3809万元，其中：政府采购货物支出41.118万元，政府采购工程支出20903.26292万元，无政府采购服务支出。

（二）国有资产占用情况。`                                        

2016年期末，登封市交通运输局共有车辆92辆，其中：一般公务用车8辆、其他用车84辆，其他用车主要是治理大气污染，用于环境保护的作业用车及执法车辆购置增加。

2016年度机关运行经费支出306.23万元，主是2016年度机关车改及人员经费增加

十一、名词解释

（一）  财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

（二）  基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（三）  项目支出：指部门为完成其特定行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。