一、部门概况

登封市畜牧业服务中心的主要职责是：贯彻执行国家、省、市有关畜牧业发展的法律、法规和方针、政策；组织拟定全市有关畜牧、兽医、饲料和饲料添加剂等方面的政策；组织制定和实施全市畜牧业发展的中长期规划和年度计划，指导全市畜牧业结构调整、资源开发和区域生产，组织畜牧业生产新技术的引进、推广、示范和普及工作；负责制定全市重大动物疫病防控方案，组织实施对疫情的检测、控制和扑灭；负责经常性的畜禽防疫、防疫监督、动物及产品检疫、兽药药检和管理工作；负责全市种畜禽生产经营的许可和管理，组织优良种畜禽的引进、推广、示范和质量监督；负责全市兽药、饲料生产经营的许可和质量监管工作，负责饲料行业管理工作；负责全市畜牧业项目审定、论证和申报，负责项目落实的监管工作；负责畜产品质量安全管理工作；以及承办市政府交办的其他事项等。

中心内设5个科室：办公室、业务科、行政服务科、畜禽屠宰管理科、畜牧兽医综合执法大队。下属登封市动物疫病预防控制中心、登封市动物卫生监督所2个事业单位。截止2016年底，畜牧中心现有职工54人，其中：在职35人，离退休人员19人。

二、2016年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2016年度我单位年初结转和结余114.58万元，本年收入1305.57万元，均为财政拨款收入，与2015年相比，增加434.37万元。本年度支出1325.62万元，年末结转和结余94.54万元。2016年度支出总计1325.62万元，其中：一般公共服务支出1278.68万元，社会保障和就业支出1.44万元，医疗卫生与计划生育支出14.81万元，住房保障支出29.68万元，与2015年相比，支出增加521.65万元。主要原因为：2015年使用往年结余资金，当年使用财政拨付资金较少，2016年部分专项资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为1325.62万元，具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）支出1278.68万元，主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出及项目支出。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）支出1.44万元，主要用于在职死亡人员遗属补助。

3、医疗卫生与计划生育支出14.81万元，主要用于交纳事业单位医疗保险。

4、住房保障支出29.68万元，主要用于缴纳住房公积金。

（三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2016年度，登封市畜牧业服务中心“三公”经费财政拨款支出决算数为21万元，与2016年初预算21万元持平。其中：

1、因公出国（境）费决算0万元。

2、公务接待费决算1万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2016年公务接待主要用于检查指导、招商引资等，接待45批次、295人次。与2015年1.0852万元相比减少7.85%，与2016年初预算1万元持平。

3、公务用车运行维护费决算20万元。与2016年初预算20万元持平。2016年公务用车运行维护费主要用于中心10辆公务车用油和维修费用。

三、其他重要事项的情况说明

1、政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额10.58万元，其中：政府采购货物支出110.58万元。

2、行政运行经费支出情况。

2016年度行政运行经费支出35.10万元。行政运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    国有资产占有情况说明

      截止2016年12月31日，本部门车辆3辆，全部为一般公务用车。

3、名词解释

（一）财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

（二）基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（三）项目支出：指部门主要用于重大动物疫病防治及畜产品质量安全监测、病死猪无害化处理配套资金。

附件：决算公开表