一、登封市煤炭局概况

（一）部门机构设置、职能

登封市煤炭局为正科级事业单位，共有干部职工155人。下设机构为：办公室、财务科、纪检室、综合科、安全监察一、二、三科、瓦斯水害防治科、行政服务科、煤炭派出所、教育培训科、驻矿办、矿山救护队；五个煤管所：大冶、徐庄、告成、大金店、石道；登封市矿山救护队组建于1977年，属中队编制，现在在职职工66名。

主要职责：

（一）负责全市煤炭行业管理和煤矿安全监督管理。

（二）贯彻执行煤炭法律、法规，组织起草全市煤炭行业管理、煤矿安全生产方面的综合性规章、制度、草案，拟订有关政策和技术标准并组织实施。

（三）拟订全市煤炭工业发展战略和行业发展规划，组织煤炭资源的合理开发利用。

（四）依法规范和整顿煤矿建设、煤炭生产和经营秩序。

（五）承担全市煤矿安全监督管理职责，依法行使煤矿安全监管职权，指导和监督检查煤矿企业安全生产工作；组织实施煤矿安全生产大检查、专项检查和重点检查；组织开展煤矿安全专项治理；对煤炭生产经营违法违规行为依法作出现场处理或实施行政处罚；对不具备安全生产条件的矿井依法提请市政府实施关闭；参与煤矿事故调查处理。

（六）组织协调煤炭行业技术的开发、引进、合作与交流，指导全市煤矿推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备。

（七）监测全市煤炭工业经济运行情况；负责煤炭行业统计调度、信息化工作；负责对煤炭产量进行调控。

（八）负责拟订全市煤炭行业从业人员教育培训规划并组织实施；负责全市煤矿企业从业人员资格准入管理工作；负责组织协调全市煤矿企业“五职”矿长、特种作业人员安全资格培训及管理工作；负责全市煤矿企业用工管理和从业人员备案工作。

（九）负责指导全市煤矿安全生产应急救援工作，督促产煤乡镇及煤矿企业应急救援体系建设，协调、组织煤矿灾害、事故的抢险救援工作。

（十）指导协调和监督检查全市煤炭行政执法工作。

（十一）承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

    纳入登封市金水区城市管理局2016年度部门决算编制范围的单位包括：     

    1．登封市煤炭管理局本级

    2、登封市矿山救护队本级

    三、登封市煤炭局2016年度部门决算收入支出决算总体情况说明

   （一）部门收支决算总体情况

    2016年度决算收入总计1564.70万元，2016年度决算支出总计2585.51万元，与2015年相比收入总计2221.9万元，支出总计2221.9万元，收入总计减少657.2万元，支出总计增加363.61万元。主要原因为：2015年使用往年结余资金，当年使用财政拨付资金较少。2016年部分专项资金增加，如增加专家费用，驻矿监督官费用等。

    四、关于收入决算情况说明

    2016年度决算收入总计1564.70万元，其中财政拨款收入1564.7万元。

    五、关于支出决算情况说明

    2016年支出合计2585.51万元，其中基本支出1629.69万元，项目支出955.82万元。主要原因：加强安全生产管理工作，全市煤矿网络监控升级改造工作。

    六、 关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016年财政拨款收入总决算2664.54万元，支出总决算2664.54万元。与2015年相比，财政拨款收入总计增加442.65万元，支出总计增加442.65万元。主要原因为：2015年使用往年结余资金，当年使用财政拨付资金较少。2016年部分专项资金增加，如新增网络监控升级改造和社会保障缴费等。

    七、 关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    （一）财政拨款支出决算总体情况。   

     2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为2585.51万元。占总支出合计100%。与2015年一般公共预算财政拨款支出决算为增加363.62万元。

    （二）财政拨款支出决算结构情况。

    2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为2585.51万元。其中：节能环保支出955.82万元，占36.97%，城乡社区支出1万元，占0%，资源勘探信息等支出1503.68万元，占58.2%，社会保障和就业支出2.83万元，占0%，医疗卫生与计划生育支出39.81万元，占1.54%、住房保障支出82.37万元，占3.19%。

    （三）财政拨款支出决算具体情况。

     一般公共预算财政拨款支出调整预算数无调整。

    八、 关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算为1269.29万元。其中：工资福利支出1262.34万元、对个人和家庭的补助支出144.23万元、商品和服务支出189.25万元、其他资本性支出33.88万元。

    关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

   （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

    2016年度，支出预算数为34.1万元，“三公”经费财政拨款支出决算数为34.1万元，其中因公出国费支出，公务用车购置及运行费支出决算为29.3万元；公务接待费支出决算为4.8万元。2016年度“三公”较2016年年初预算无变化。 

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.82万元，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少6.32万元；公务接待费支出决算减少0.5万元。    

   （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

    2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，无因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算29.3万元，占85.9%；公务接待费支出决算4.8万元，占14.1%。具体情况如下：

    1.因公出国（境）费决算0万元。

    2.公务用车购置费用为0，公务用车运行维护费决算29.93万元，主要用于车辆燃油、车辆维修、停车费、过路过桥费及车辆保险费等支出，较2016年预算29.93万元持平，较2015年度决算数减少6.82，主要是因为实际用车数量减少。2016年末公务用车保有辆7辆（无车改）。

    3.公务接待费决算4.8万元，主要用于日常工作业务接待，2016年度共计接待18批次,186人次，较2016年预算持平，较2015年度决算数增加0.5万元。主要是因为公务接待数量变化所致。

    九、 关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

     无政府性基金。

    十、其他重要事项的情况说明

    1．机关运行经费支出情况

    2016年本部门公用经费支出189.25 万元，比2015年减少75万元，主要是压缩各种日常开支。

    2、政府采购支出情况 

    2016年度政府采购支出总额33.88万元，其中：政府采购货物支出33.88万元。

    3．国有资产占用情况

    截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，一般公务用车7 辆。

    十一、名词解释

  （一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

  （二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。

  （三）上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  （四）资源勘探支出：指资源类行业的公共服务的支出。如市煤炭管理局保障机构正常运转、开展煤炭行业的安全监督监管、应急救援的指挥管理活动所发生的基本支出和项目支出。

  （五）社会保障和就业支出：指政府在社会保障与就业方面的支出。包括社会保障与就业管理事务、财政对社会保险基金补助、行政事业单位离退休、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、自然灾害生活救助、红十字会事务等。

  （六）医疗卫生支出：指政府医疗卫生方面的支出。包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  （七）住房保障支出：指政府用于住房方面的支出。如行政事业单位按照国家政策规定向职工缴纳住房公积金。

  （八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

  （九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  （十）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  （十一）公用经费：为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。