2016年度石道乡人民政府部门决算公开

    一、 石道乡概况

        石道乡位于登封市区西南25公里处，地处嵩山南麓，北与偃师接壤，南与汝洲相邻，总面积102平方公里，辖25个行政村，127个自然村，176个村民组，总户数8865户，总人口36173人，总耕地面积38583亩。 
　　石道境内山多水多，地形复杂，北有当阳山、香炉山，南有陵嶝山、火焰山、马陵山。颍河左源的一个源头和右、中源头均发源在此。 
　　石道境内矿藏资源丰富，主要有：煤、铝钒土、石英石、重晶石、钾长石、叶腊石，各种各样的花岗岩石等。

        石道有悠久的文化资源和美丽的自然风光。颖考叔掘地见母、陈胜起义、将军访娘娘等动人传说在民间广泛流传，“颖水春耕”被列为中岳古代八大景之一。隐士沟水库、龙泉寺、颖源沿线景色秀丽，是集旅游、钓鱼、休闲、度假为一体的理想场所。 
　　石道乡农业以传统种植业为主，主要生产小麦、玉米、烟叶、谷子、小杂粮等；工业主要以资源型企业为主，主要有煤矿和铝石矿。 
　　石道乡人民政府所在地在石道村，乡区内已开通了有线电视、程控电话、移动电话网，通讯畅通；予03线东西贯穿而过，村村开通柏油路，交通便利；饮食业、商业等服务业井然有序，发展势头良好。 
　　近年来，全乡广大干群以“-”重要思想为指导，与时俱进、团结协作、奋力拼搏、务实重了经济和社会各项事业的全面发展。2003年，全乡实现国内生产总值2.15亿元，工业增加值完成5450万元，财政收入完成415.5万元,农民人均纯收入达到1104元。".

    （一）主要职能

    （1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
    （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
    （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    （4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
    （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
    （6）完成上级政府交办的其它事项。

    二、石道乡人民政府2016年度部门决算表(详见附表）

    三、石道乡人民政府2016年度部门决算说明

    （一）收入支出决算总体情况说明

    2016年度决算总收入3822.89万元，支出3822.89万元，收入总额及支出总额较2015年分别增加38.46万元和38.46万元，主要原因一是公务员养老金并轨，二是增加了人员工资支出。

    （二）收入决算情况说明

    2016年度决算本年收入3822.89万元，其中：财政拨款收入3822.89万元。

     (三）支出决算情况说明

    2016年度决算本年支出3822.89万元，其中：基本支出996.95万元，占26.08%；其他项目支出2825.94万元，占73.92%。

    （四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2016年财政拨款收入3822.89万元，支出3822.89万元。与 2015 年相比，财政拨款支出较上年增长38.46%，主要原因：一是公务员养老金并轨和调整工资标准，增加了人员工资支出；二是政府投资项目各项费用增加。

    （五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    2016年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2602万元，支出决算为3822.89万元，完成年初预算的146.92%。主要用于以下方面：一般公共服务支出科目488.78万元；社会保障和就业支出科目870.82万元；医疗卫生与计划生育支出科目24.44万元；城乡社区环境卫生支出科目1178.22万元；农林水科目支出856.16万元；交通运输支出科目101.76万元；住房保障支出科目145.63万元；教育支出科目60万元；文化体育与传媒支出科目19万元；节能环保支出38万元；资源勘探信息支出科目27万元；其他支出科目13.08万元。

    1、一般公共服务（类）财政事务（款）科目。年初预算为656万元，支出决算为488.78万元，完成年初预算的74.51%。

    2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）科目。年初预算为355万元，支出决算为870.82万元，决算数大于预算数的主要原因是养老基数增加。

   4、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）科目。年初预算为44万元，支出决算为24.44万元，完成年初预算的55.55%。预算数大于决算数的主要原因是人员变动减少医保费用支出。

    5、交通运输（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）科目。年初预算为0，支出决算为101.76万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作要求，年中，申请上级部门调整指标，列支产生费用。

    6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）科目。年初预算为52万元，支出决算为145.63万元，完成年初预算280.01%。决算数大于预算数的主要原因人员增加，公积金增加，住房改革支出增多。

    7、城市环境（类）城乡社区支出（款）科目。年初预算为1026万元，支出总决算为1178.22万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作要求，上级部门追加专项工作经费。

    8、教育支出（类）发展教育事业（款）科目。年初预算为0，支出总决算为60万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作要求，上级部门追加专项工作经费。

    9、农林水（类）农业生产资料与技术补贴（款）科目。年初预算为270万元，支出总决算为856.16万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作要求，上级部门追加专项工作经费。

    10、节能环保（类）环境保护（款）科目。年初预算为0，支出总决算为38万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作要求，上级部门追加专项工作经费。

    11、文化体育与传媒（类）科目。年初预算为15万元，支出总决算为19万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作要求，上级部门追加专项工作经费。

    12、资源勘探（类）信息支出（款）科目。年初预算为0，支出总决算为27万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作要求，上级部门追加专项工作经费。

    13、其他支出（类）科目。年初预算为0，支出总决算为13.08万元，决算数大于预算数的主要原因是根据工作要求，增加了机关日常支出。

    （六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    2016年一般公共预算财政拨款基本支出996.95万元，其中：人员经费732.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费264.12万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

    （七）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

    2016 年“三公”经费财政拨款支出预算为5.7万元，支出决算为5.7万元，完成预算数，比2015年决算数52万元减少46.3万元。主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务接待，强化公务用车管理，严格控制“三公”经费支出；二是公务车辆改革，公务车辆减少。具体支出情况如下：

    1、因公出国（境）费0万元。

    2、公务接待费2万元，完成预算2万元的100%，主要用于接受相关部门检查指导工作；接待上级部门及兄弟省市有关政策督导、检查、调研、访问、观摩；各地市财政系统人员到我市学习交流工作经验等活动接待支出，全年总计接待13批、166人次。比上年支出减少4万元。决算数与年初预算数持平。

    决算数比2015年减少4万元，下降66.67%，原因同上。

    3、公务用车购置及运行维护费3.7万元，完成预算的3.7万元的100%。其中，公务用车购置费0万元，购置0辆车；公务用车运行维护费3.7万元，主要用于机要通信、应急公务等支出。决算数小于年初预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和 厉行节约要求，进一步从严控制公务用车运行开支；二是贯彻落实中央和省委关于行政机关公务用车制度改革精神，根据市公车改革领导小组办公室统一部署，于2015年12月封存部分车辆后，保有一般公务用车减至2辆。

    决算数比 2015年减少42.3万元，下降91.96%，主要原因同上。

    四、名词解释

    （一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

    （二）其他收入：指预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外取得的收入。

    （三）一般公共服务（类）财政事务（款）：反映政府提供财政事务方面的支出。主要是指登封市财政局用于保障机构正常运行、预决算编审、中期财政规划、政府性债务管理、政府购买服务管理、财政收支管理、非税收入和政府性基金管理、全市会计工作管理、财税改革、财政调研、财政监督检查、信息化系统建设、国库集中收付业务、财税法制教育、市级行政事业单位资产管理、绩效管理、政府采购业务管理、财政项目评审、干部教育培训、项目督导验收、财政管理等活动的支出。

    1、行政运行（项）：反映行政单位的基本支出。是指为石道乡人民政府用于保障机构正常运行、完成日常工作任务安排的支出。

    2、一般行政管理事务（项）：反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。主要指登封市财政局机关及所属二级单位开展会计事务管理、非税票据管理、资产管理、项目评审等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

    3、预算改革业务（项）：反映财政部门用于预算改革方面的支出。

    4、信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

    5、事业运行（项）：反映事业单位的基本支出。

    6、其他财政事务支出（项）：反映除财政事务（款）下其他项级科目以外的其他财政事务方面支出。主要指上述项目外，开展其他财政事务方面专门性工作任务的项目支出。

    （四）一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）：反映用于其他中国共产党事务的支出。

    （五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休：择时用于行政事业单位离退休方面的支出。

    1、归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费，主要指石道乡人民政府离退休人员的支出。

    2、事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费，主要指石道乡人民政府退休人员的支出。 

    （六）医疗卫生支出医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

    行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

    （七）交通运输支出（类）成品油价格改革对交通运输的补贴（款）：反映成品油价格改革对交通运输的补贴（款）。

    成品油价格改革补贴其他支出：反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

    （八）住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

    住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

    （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

    （十一）“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。