一、单位基本情况

      1、人员情况

      登封市武术运动管理中心现有在职干部职工49人、离退休人员24人（现在职干部职工中：财政供给14人、预算外自收自支35人）,原体育局行政编制8人、机关工勤事业编制1人，武管中心事业编制10名（事业财供2名，自收自支8名）。行政职数设领导2名（主任1名、副主任1名），现有行政领导3名（主任1名、副主任2名，其中2016年12月消化1名副主任）；

      2、主要职责：

    （一）负责领导、协调、监督全市有关武术的各项工作。

    （二）负责承办、组织、参加上三级武术主管部门、武术协会布置的各项武术活动。

    （三）负责处理市少林武术协会的日常工作。

    （四）对外承担武术团体、组织以及民间的联络、交流和教学训练等涉外事宜。

    （五）负责领导、协调、监督全市有关健身气功的各项工作。

    （六）负责少林武术挖掘、整理、理论研究和对外宣传工作。

    （七）负责少林武术产业的开发。

    （八）负责研究制定群众体育发展规划。

    （九）组织实施全民健身计划。

    （十）指导全市职工体育、农村体育及其它社会体育工作。          

    （十一）制定全市群众体育项目的竞赛计划和竞赛制度。 

     二、公开说明

   （一）收入支出决算总体情况

     2016年度收入总计591.52万元，其中：财政拨款收入94.52万元，政府性基金预算财政拨款497万元。

     2016年度收入增少194.14万元，主要原因是2016年没有教育基金收入。

     2016年度支出总计405.88万元，其中：文化体育与传媒支出83.03万元，社会保障和就业支出0.58万元，医疗卫生与计划生育支出3.51元，住房保障支出7.41万元，其他支出311.36万元。支出87.33万元。

     2016年没有其他教育附加安排的支出，其他支出增加211.02，增加主要原因是2016年度加大了对业余体育训练和全民健身工程的资金投入。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算情况

     2016年度一般公共预算财政拨款支出决算为94.52万元，2016年度一般公共预算财政拨款增加1.16万元，主要原因是人员工资增加，社会保障缴费上调。具体情况如下：

     1、文化体育与传媒支出83.03万元,主要用于行政运行（体育）83.03万元。 2、社会保障和就业支出0.58万元。主要用于死亡抚恤0.58万元。

     2、医疗卫生与计划生育支出3.51万元，主要用于事业单位医疗3.51万元。

     3、住房保障支出7.41万元，主要用于住房公积金7.41万元 

   （三）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

     2016年度，登封市武术运动管理中心“三公”经费财政拨款支出决算数为1万元，较2015年减少1.58万元，其中：

     1、公务用车运行维修费支出1万元（公务用车1万元，公务用车购置费0万元）。主要用于公务用车运行维护费1万元。年末实有车辆1辆。

     2、公务接待费支出0万元。

     3、因公出国(境）费0万元。 　

     4、增减变动及差异原因

     主要原因是加强了公务接待管理，严格公务接待审批，坚决落实“八项规定”，从严控制“三公”经费，进一步完善制度，加强管理。

    （四） 政府性基金预算财政拨款支出情况

      2016年度政府性基金预算财政拨款支出311.36万元，主要用于体育事业的彩票公益金支出311.36万元。

      2016年度政府性基金预算财政拨款支出增加211.02万元，增加主要原因是2016年度加大了对业余体育训练和全民健身工程的资金投入。

      三、关于运行经费支出的说明

      2016年我单位运行经费支出5.18万元。主要用于单位的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费。

      四、政府采购支出情况

      2016年本部门政府采购支出48.93万元，用于室外健身器材购置。

      五、名词解释

    （一）  财政拨款收入：是指区财政当年拨付的资金。

    （二）  基本支出：指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

    （三）  项目支出：指部门为完成其特定行政工作任务或事业发展目标在基本支出之外编制的年度项目支出计划。

                                                                                                               登封市武术运动管理中心