目    录

第一部分　　信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第一部分 部门概况

一、部门职责

（一）主要负责受理、交办、转送信访人提出的信访事项；承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项；协调处理重大信访事项；督促检查信访事项的处理。

（二）研究、分析信访情况，开展调查研究，及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议；对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府信访工作机构的信访工作进行指导。

（三）代表市委、市政府受理人民群众给市委、市政府及主要领导人的来信，接待群众来访，督促协调重大疑难信访案件，为来信来访群众提供有关法律、法规和政策咨询服务。

（四）承办国家、省、市和市委、市政府领导交办的信访事项，督促检查领导同志批示件的落实情况。

（五）协调处理跨辖区部门的重要信访、群众集体赴京到省、市上访和突发上访事件。

（六）承办市委、市政府交办的其它事项。

二、机构设置

信访局有二级预算单位0个，三级预算单位0个。内设办公室、登记咨询科、个访科、集访科、办信科、网上信访科、督查科、手机短信办、联席会议办公室、复查复核办公室。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为592.00万元。与2016年相比，收、支总计各增加46.25万元，增长8.48%。主要原因是工资福利支出增加。

二、关于收入决算情况说明

2017年度收入合计523.12万元，其中：财政拨款收入523.12万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计579.17万元，其中：基本支出579.17万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年财政拨款收、支总计均为592.00万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加46.25万元，增长8.48%。主要原因是工资福利支出增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017年一般公共预算财政拨款支出579.17万元，占支出合计的100.00%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加102.30万元，增长21.45%。变动的主要原因是工资福利支出增加、差旅费支出增加。

（二）结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出579.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出498.77万元，占86.12%；外交（类）支出0.00万元，占0.00%；国防（类）支出0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出0.00万元，占0.00%；教育（类）支出0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出49.38万元，占8.53%；医疗卫生和计划生育（类）支出9.59万元，占1.66%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出2.00万元，占0.35%；农林水（类）支出0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出0.00万元，占0.00%；金融（类）支出0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出19.44万元，占3.36%；粮油物资储备（类）支出0.00万元，占0.00%；其他（类）支出0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为561.01万元，支出决算为579.17万元，完成年初预算的103.24%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员经费、差旅费、培训费等支出相比年初预算数存在差异。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出579.17万元。与2016年相比，增加225.63万元，增长63.82%。变动的主要原因：一是工资福利支出增加；二是登封市市直机关差旅费标准进行了提高，差旅费支出增加；三是组织培训学习，培训费支出增加。其中：人员经费303.89万元，主要包 括：基本工资102.38万元、津贴补贴70.70万元、奖金23.34万元、其他社会保障缴费11.43万元、绩效工资11.44万元、养老保险缴费49.37万元、其他工资福利支出14.03万元、住房公积金19.43万元、采暖补贴1.74万元；公用经费 275.28 万元，主要包括：办公费16.06万元、印刷费5.37万元、邮电费5.86万元、差旅费149.02万元、维修（护）费17.37万元、会议费3.38万元、培训费24.17万元、劳务费17.71万元等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为8.75万元，支出决算为7.79万元，完成预算的88.98%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是部分“三公”经费未予以及时报销。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算7.06万元，占 90.65%，完成预算的88.22%；公务接待费支出决算0.73万元，占9.35%，完成预算的97.07%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元。全年安排河南省郑州市中共登封市委登封市人民政府信访局机关因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行费支出7.06万元。其中：

公务用车购置支出为0.00万元，购置车辆0台。

公务用车运行支出7.06万元。主要用于公务用车燃油和维修。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

公务用车购置运行费支出决算比2016年度减少16.49万元，下降70.03%，主要原因是2016年度进行了公务用车改革，公务用车保有量相比2016年度减少了5辆。

3．公务接待费支出0.73万元。其中：

其他国内公务接待支出0.73万元，主要用于国家、省、郑州市信访局到登开展调研、督查工作的接待。

公务接待费支出决算比2016年度减少1.41万元，下降65.91%，主要原因是公务接待次数的减少。

河南省郑州市中共登封市委登封市人民政府信访局2017年度共接待国内来访团组4个、来访人员38人次（不包括陪同人员）。

八、关于预算绩效情况说明

加强绩效管理，积极配合财政部门开展绩效管理推进工作，强化绩效意识，提高支出效率。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出275.28万元，较2016年度 增加105.23万元，增长61.89%。增加的主要原因是：一是登封市市直机关差旅费标准进行了提高，差旅费支出增加；二是组织培训学习，培训费支出增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省郑州市中共登封市委登封市人民政府信访局共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。