目　　录

第一部分　　部门概况

一、机构设置

二、部门职责

第二部分　　2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分　　2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分　　名词解释

第一部分　登封市爱卫办部门概况

一、机构设置

登封市爱卫办属具有行政职能的正科级事业单位，编制15名（实有13名，退休3人）。其中主任1名，副主任1名；中层4人，内设4个科室，即综合科、城市卫生科、农村卫生科、病媒生物防制科。下设二级机构登封市健康教育所属副科级事业单位，编制9人（实有6人，退休1人），所长1名。单位总编制24人，实有19人。

二、部门职责

（一）综合科主要工作：

1.负责全市爱国卫生组织管理工作，完成各种信息资料上报工作。

2.综合协调各科室工作，给领导当好参谋和助手。

3.负责财务管理、人事管理和后勤供应工作。

4.起草办公室各类文件，负责各科室上报、下发材料的审核、打印等工作。

5.负责办公室值班工作，保证电话畅通，做到信息互通。

6.负责办公室车辆管理工作，保障车辆正常运转。

7.负责筹备组织爱国卫生工作会议及爱国卫生月、世界卫生日活动。

8.负责信访及接待工作。

9.负责档案管理及报刊征订等工作。

10.完成领导临时交办的其它工作。

（二）城市卫生科主要工作

1.对城区环境卫生进行全面督导协调，定期组织考核评比。

2.负责单位卫生、行业卫生周督导、月检查、季考核、年总评工作。

3.及时协调处理热线电话举报的问题。

4.对市区各级卫生单位、卫生社区的创建、届满复审工作进行指导。

5.坚持评优评差，持续落实红（黑）旗评比制度。

（三）农村卫生科主要工作

1.推进农村环境卫生治理，对农村环境保洁实施全覆盖。

2.加强对镇容镇貌、村容村貌、路容路貌的分类指导和督导。

3.采取周督导、月检查、季考核、年总评的工作方式，落实全市农村卫生评优评差机制，持续落实红（黑）旗评比制度。

4.加强垃圾中转站建设工作力度，做到合理布局，保质保量。

5.继续加强农村生活垃圾村收集、镇运输以及垃圾分类收集处置工作。

6.指导开展卫生村镇创建、届满复审工作。

（四）病媒生物防制科主要工作

1.建立健全病媒生物防制长效管理制度，制定全年工作方案，完善消杀监测记录,确保各项资料分类归档。

2.按照市区鼠、蚊、蟑螂密度保持达标，蝇密度控制在不超过国家规定标准的三倍以内的标准要求，开展达标检查评比活动。

3.按时、保质保量完成全市冬春季集中灭鼠和夏秋季灭蚊蝇活动任务，并督查各乡（镇）区、办事处、各市直单位完成情况。

4.控制市区各宾馆、大中型饭店、娱乐场所、洗浴场所和超市的蟑螂孳生蔓延，发现蟑螂及时组织统一消杀。

5.督查病媒生物消杀服务部门（PCO）机构，确保药物质量和药物供应，增加消杀范围，及时做好监测服务工作。

6.按要求及时开展“四害”密度监测工作，完善监测资料并及时上报。

（五）健康教育所主要工作

1.开展全市健康教育事业，普及卫生科学知识，大力开展全民健康教育和健康促进活动，教育全市人民加强卫生法制观念，提高自我保健能力。

2.有计划地建立健康教育专业网络，组织协调宣传、文化、教体、广电和工、青、妇等有关部门及团体开展社会健康教育。

3.开展健康教育咨询活动，加强健康教育培训工作，指导协调各级医疗、保健、计划生育机构开展候诊教育及病房教育。

4.有计划地编辑、制作健康教育宣传作品，定期摄制、放映卫生科教影像资料。

5.开展调查研究与效果评价，总结和推广健康教育工作经验与交流。

6.组织开展“普及亿万农民健康教育行动”，提高全市农村群众的健康意识和自我保健能力，通过普及医学卫生知识，教育和引导群众形成良好的卫生习惯和文明健康的生活方式。

7.大力开展控烟教育，利用各种形式宣传烟草危害，指导各级无烟单位创建工作。

第二部分

2017年度部门决算表

《登封市爱国卫生运动委员会办公室2017年度决算表》见附件。

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收、支总计均为321.30万元。与2016年相比，收、支总计各增加71.17万元，增长28.46%。主要原因是人员的基本工资及各项津贴增加，以及集中办公增加的物业费、制冷费、取暖费等费用。

二、关于收入决算情况说明

2017 年度收入合计312.13万元，其中：财政拨款收入 311.96万元，占99.94%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入 0.00万元，占0.00%；经营收入 0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入 0.00万元，占0.00%；其他收入 0.17万元，占0.06%。

三、关于支出决算情况说明

2017 年度支出合计318.63万元，其中：基本支出248.63万元，占78.03%；项目支出70.00万元，占 21.97%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%； 经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位支出 0.00万元，占0.00%。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017 年财政拨款收、支总计均为321.13万元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加71.00万元，增长28.39%。主要原因是人员的基本工资及各项津贴增加。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2017 年一般公共预算财政拨款支出318.46万元，占支出合计的 99.95%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加77.50万元，增长32.16%。变动的主要原因是人员的基本工资及各项津贴增加。

（二）结构情况。

 2017 年度一般公共预算财政拨款支出318.46万元，主要用于以下方面：一般公共服务 （类）支出160.71万元，占50.46%；外交（类）支出 0.00万元，占0.00%；国防（类）支出 0.00万元，占0.00%；公共安全（类）支出 0.00万元，占0.00%；教育（类）支出 0.00万元，占0.00%；科学技术（类）支出 0.00万元，占0.00%；文化体育与传媒（类）支出 0.00万元，占0.00%；社会保障和就业（类）支出 31.18万元，占9.79%；医疗卫生和计划生育（类）支出 10.33万元，占3.24%；节能环保（类）支出 0.00万元，占0.00%；城乡社区（类）支出 104.04万元，占32.67%；农林水（类）支出 0.00万元，占0.00%；交通运输（类）支出 0.00万元，占0.00%；资源勘探信息（类）支出 0.00万元，占0.00%；商业服务业（类）支出 0.00万元，占0.00%；金融（类）支出 0.00万元，占0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00万元，占0.00%；国土海洋气象（类）支出 0.00万元，占0.00%；住房保障（类）支出 12.36万元，占3.88%；粮油物资储备（类）支出 0.00万元，占0.00%；其他（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务还本（类）支出 0.00万元，占0.00%；债务付息（类）支出 0.00万元，占0.00%。

（三）具体情况。

2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为237.16万元，支出决算为 318.46万元，完成年初预算的134.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：人员的基本工资及各项津贴增加。其中：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为128.54万元，支出决算为160.71万元，完成年初预算的125.03%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是人员的基本工作及各项津贴增加。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017 年一般公共预算财政拨款基本支出248.46万元。与2016年相 比，增加112.02万元，增长82.10%。 变动的主要原因：人员的基本工资及各项津贴增加。其中：人员经费204.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资；公用经费 44.40 万元，主要包括：办公费、取暖费、物业费、其他交通补贴、其他商品和服务支出等。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.60万元，支出决算为 10.52万元，完成预算的99.28%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数基本相符。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017 年度“三公”经费财政拨款支 出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算8.04万元，占 76.37%，完成预算的99.21%；公务接待费支出决算 2.49万元，占23.63%，完成预算的99.48%。 具体情况如下：

1． 因公出国（境）费支出0.00万元。

2．公务用车购置及运行费支出8.04万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，无购置车辆。公务用车运行支出8.04万元。主要用于2017年公务车辆正常油修等费用。2017年期末，部门财政拨款公务用车保有量为2辆。

3．公务接待费支出2.49万元。其中：外宾接待支出0.00万元。其他国内公务接待支出2.49万元，主要用于上三级对我市爱国卫生工作进行指导检查等费用。公务接待费支出决算比2016年度减少0.13万元，下降5.09%。

八、关于预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

一是严格执行预算和财政制度，科学合理使用预算经费，提高资金使用效率。

二是坚持把绩效理念融入预算管理的全过程，加强预算绩效的全过程监督，定期和不定期的对预算绩效管理工作进行检查，确保预算绩效管理真正落到实处。

三是在一定范围内主动公开本单位预算及其绩效评价结果，接受干部职工和服务对象监督，不断增强预算绩效的责任意识和支出质量。

（二）项目绩效自评结果。

一是高度重视对项目评价工作的领导，能够及时有效开展绩效监控工作，促进评价具体工作的落实。

二是充分认识和发挥预算绩效管理作用，切实做好本部门的预算绩效监控工作。

三是认真对待财政支出项目绩效监控工作，认真做好绩效运行跟踪监控管理机制。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00万元，完成年初预算的0.00%。

十、机关运行经费支出情况说明

2017 年度机关运行经费支出44.40万元，较2016年度增加23.75万元，增长53.49%。 增加的主要原因是：在中禾集中办公，新增物业费、电费、取暖费、制冷费、其他交通费用。

十一、政府采购支出情况说明

2017 年度政府采购货物支出总额1.2951万元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末，河南省郑州市登封市爱国卫生运动委员会办公室有一般公务用车2辆。

十三、其他重要事项的情况说明

2017年度人员变化情况：新招录1人；招聘公益性岗位1人。

第四部分　　名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。